扶风县农村公路发展服务中心2025年单位预算公开说明

扶风县农村公路发展服务中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省市县有关农村公路发展、养护、服务的方针政策和法律法规，参与拟订各项制度和管理办法;

2.协助承担农村公路规划、养护、安全管理方面的事务性工作和农村公路养护工程建设、养护方面的技术指导;

3.负责全县农村公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等工作，具体拟定、上报、下达与组织实施全县农村公路、养护和管理年度计划，对农村公路、养护资金使用情况进行监督检查;

4.协助开展农村公路信用信息管理工作;

5.承担全县县乡公路路产路权保护、安全管理和应急处置的事务性工作，建立路产保护工作机制，保护路产路权和维护公路安全畅通；

6.负责全县农村公路养护新技术、新材料、新工艺的推广和应用等工作；

7.承担全县农村公路相关数据统计、更新、管理工作，搜集、整理、保存农村公路相关技术资料；

8.指导村公路的养护管理和技术指导工作；

9.完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位设有综合办公室、财务股（含审计）、养护股、路产保护股、工程股、安全股6个股室。

二、工作任务

1.强化队伍战斗力。

2.打造“美丽农村公路”。

3.学习“千万工程”经验，开展路域环境整治工作。

4.以活动推动专项整治工作。

5.加强预防性养护，积极开展沥青灌缝工作。

6.压实“路长制”责任，提升村道养护质量。

7.严格村公路检查考核。

8.对村公路养护资金开展专项审计。

9.严格实行分项检测验收制度，明确分项验收的内容、程序和责任。

10.严格落实安全生产责任制。压实镇（街）农管所、养护工区安全生产主体责任和部门管理监管责任，持续开展隐患排查治理。

11．全力做好公路路产保护工作。

12．不断完善内部管理体系，常态化落实“三重一大”决策机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。退休人员12人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入266.87万元，其中一般公共预算拨款收入266.87万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.27万元，主要原因是县级配套农村公路日常养护费和新招录人员工资增加；本单位当年预算支出266.87万元，其中一般公共预算拨款支出266.87万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.27万元，主要原因是县级配套农村公路日常养护费和新招录人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入266.87万元，其中一般公共预算拨款收入266.87万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.27万元，主要原因是县级配套农村公路日常养护费和新招录人员工资增加；本单位当年财政拨款支出266.87万元，其中一般公共预算拨款支出266.87万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.27万元，主要原因是县级配套农村公路日常养护费和新招录人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出266.87万元，较上年增加54.27万元，主要原因是县级配套农村公路日常养护费和新招录人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出266.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.06万元，较上年增加1.08万元，原因是增加新招录人员工资，故此养老保险缴费基数相应增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.21万元，较上年减少0.45万元，原因是有退休人员变动；

（3）事业单位医疗费（2101102）5.61万元，较上年增加0.37万元，原因是增加新招录人员工资，故此医疗保险缴费基数相应增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.24万元，比上年增加0.02万元，主要原因是增加新招录人员工资；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）231.71万元，较上年增加52.45万元，主要原因是县级配套农村公路日常养护费增加；

（6）住房公积金（2210201）12.04万元，较上年增加0.8万元，原因是增加新招录人员工资，故此公积金缴费基数相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出266.87万元，其中：

工资福利支出（301）141.36万元，较上年增加9.43万元，原因是增加新招录人员工资；

商品和服务支出（302）124.3万元，较上年增加45.3万元，原因是县级配套农村公路日常养护费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.21万元，较上年减少0.46万元，原因是遗属补助人员减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出266.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）265.66万元，较上增加了54.73万元，原因是县级配套农村公路日常养护费和新招录人员工资增加。

对个人和家庭的补助（509）1.21万元，比上年减少0.46万元，原因是遗属补助人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平。本单位今年无会议费、培训费支出，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款266.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.3万元，较上年增加0.3万元，主要原因是增加新招录人员办公费。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标所安排的专项经费，如基础设施建设、科研项目等。

第四部分  公开报表