扶风县殡仪馆2025年单位预算公开说明

附件2

扶风县殡仪馆

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责提供殡葬礼仪服务；遗体处置服务；遗体接运、冷藏处理、火化；骨灰寄存服务；以及为群众提供殡仪服务设施场所和为社会提供应急等服务。

（二）机构设置

扶风县殡仪馆没有内设股室。

二、工作任务

1、在为民服务解难题中锤炼政治品格;在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当，继续以昂扬的姿态，饱满的热情做好各项业务工作，提升殡仪服务水平，尽心服务好群众，打造工作特色亮点。

2、进一步完善我县公益性公墓运行实施方案，完善公墓基础设施，提升服务质量，践行“惠民殡葬、公益殡葬”切实解决好我县群众安葬难，安葬贵等问题。

3、认真落实殡葬惠民政策，为困难丧属排忧解难，严格落实好困难群众殡葬救助金发放政策。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。退休人员3人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本单位预算收入57.59万元、其中一般公共预算拨款收入48.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入9万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本单位预算收入较上年减少2.62万元，主要原因是缩减经费；本单位当年预算支出57.59万元，其中一般公共预算拨款支出48.59万元、事业单位经营支出9万元，较上年减少2.62万元，主要原因是缩减经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入48.59万元，其中一般公共预算拨款收入48.59万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.62万元，主要原因是缩减经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出48.59万元，较上年减少11.62万元，主要原因是缩减经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出57.59万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）46.43万元，较上年增加8.69万元，原因是专项经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505)5.26万元,较上年增加0.19万元，原因是工资标准调整。

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.02万元，与上年持平。

(4)事业单位医疗支出（2101102）1.85万元，与上年持平。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.08万元，与上年持平。

(6)住房公积金支出（2210201）3.95万元，较上年增加0.15万元，原因是工资标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出57.59万元，其中：

工资福利支出（301）46.37万元，较上年增加1.61万元，原因是正常升薪；

商品和服务支出（302）11.2万元，较上年减少4.22万元，原因是业务经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年减少0.01万元，原因是政策调整补助标准变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出57.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）57.57万元，较上年减少2.61万元，原因是缩减经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02万元，较上年减少0.01万元，原因是政策调整补助标准变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款48.59万元,事业单位经营收入9万元。当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.2万元，较上年增加0万元，主要原因是提高年初预算到位率。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

扶风县殡仪馆2025年单位预算公开报表.xls