扶风县救助管理站2025年单位预算公开说明

附件2

扶风县救助管理站

2025年单位预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

坚持“以人为本、为民解困、为民服务”对符合条件的流浪乞讨人员给予及时救助，切实保障流浪乞讨人员的基本权益。

（二）机构设置

扶风县救助管理站没有内设股室。

二、工作任务

1、进一步加强流浪乞讨人员救助力度，持续提升救助对象认定精准度和群众满意度。

2、加强流浪乞讨人员政策宣传力度，精准救助，提高对救助工作的满意度。

3、不断提升站务管理、站内服务、站外救助服务水平，形成扶风生活无着流浪乞讨工作特色、亮点。

4、做好救助机构安全和疫情防控工作，确保救助机构安全生产。

5、加强救助干部队伍建设，不断加强政策法规学习，努力改进工作作风，提高自身的业务技能和工作能力。打造思想素质好、工作作风硬，救助业务精的干部职工队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。退休人员3人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入58.59万元，其中一般公共预算拨款收入58.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元,较上年减少7.86万元，主要原因是县级配套流浪乞讨人员救助资金减少；本单位当年预算支出58.59万元，其中一般公共预算拨款支出58.59万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7.86万元，主要原因是县级配套流浪乞讨人员救助资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入58.59万元，其中一般公共预算拨款收入58.59万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7.86万元，主要原因是县级配套流浪乞讨人员救助资金减少。

本单位当年财政拨款支出58.59万元，其中一般公共预算拨款支出58.59万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7.86万元，主要原因是县级配套流浪乞讨人员救助资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出58.59万元，较上年减少7.86万元，主要原因是县级配套流浪乞讨人员救助资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出58.60万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）34.17万元，较上年增加0.64万元，原因是单位人员工资较上年增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.47万元，较上年增加0.13万元，原因是单位人员工资较上年增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）15万元，较上年减少5万元，原因是压缩经费、压缩预算；

(4)事业单位医疗（2101102）支出1.62万元，较上年增加0.04万元，原因是单位人员工资较上年增加；

(5)住房公积金（2210201）支出3.34万元，较上年增加0.08万元，原因是单位人员工资较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出58.59万元，其中：

工资福利支出（301）39.19万元，较上年增加0.87万元，原因是单位人员工资较上年增加；

商品和服务支出（302）4.4万元，较上年减少0.5万元，原因是压缩经费、压缩预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.02万元，较上年减少5.01万元，原因是流浪乞讨人员救助资金较上年减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出58.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）43.57万元，较上年增加0.85万元，原因是单位人员工资较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（509）15.02万元，较上年减少5.01万元，原因是流浪乞讨人员救助资金较上年减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款58.59万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.9万元，较上年相同。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表