扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)2025年单位预算公开说明

附件2

扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

一、在县民政局的领导和上级民政部门的指导下建立院务管理委员会，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。

二、贯彻落实党和政府对农村特困供养服务机构的有关方针政策，坚持民主管理、文明办院，管理服务于供(代)养入住的人员。

三、制订机构管理服务、年度发展规划并做好实施工作。

四、协助县民政局做好全县农村集中供养特困人员的供养工作，为供养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬、教六方面的基本生活。

五、为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。

六、建立健全机构的各项管理制度，定期检查、指导，对工作人员实行公开招聘，并加强对工作人员的学习培训，做好院民资料及档案管理工作；落实机构的防火、防水、防盗、防漏电和防走失安全责任制。

七、做好中心敬老院及分支机构区域性敬老院财产的管理工作，防止国有资产侵吞和流失。随时接受上级业务部门的检查，并定期做好汇报和请示工作。

八、做好特困救助专项资金的争取、使用和管理工作，杜绝特困救助专项资金被挪用、挤占。

九、做好中心敬老院分支机构区域性敬老院的领导和管理工作。

十、完成县民政局安排和交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)下设扶风县南阳、新店两个区域性敬老院。县中心敬老院设办公室、财务室。

二、工作任务

做好全县农村集中供养特困人员的供养工作。

三、人员情况说明

截至上年底，扶风县中心敬老院属副科级事业单位，事业编人员总编制数10人，实有人数8人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入200.86万元，其中一般公共预算拨款收入200.86万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少89.07万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。本单位当年预算支出200.86万元，其中一般公共预算拨款支出0万元，较上年减少89.07万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入200.86万元，其中一般公共预算拨款收入200.86万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少89.07万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。本单位当年财政拨款支出200.86万元，其中一般公共预算拨款支出200.86万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少89.07万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出200.86万元，较上年减少89.07万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出200.86万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）69.91万元，较上年减少31.63万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.91万元，较上年增加1.21万元，原因是人员增加；

（3）其他社会福利支出（2081099）40万元，较上年增加40万元，原因是提前下达农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与运转维护县级补助；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)70万元，较上年减少100万元，原因是提前下达省级困难群众救助补助资金（特困集中供养人员生活费及照料护理费）；

(5)事业单位医疗支出（2101102）3.46万元，较上年增加0.43万元，原因是人员增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.15万元，较上年增加0.02万元，原因是人员增加；

(7)住房公积金支出（2210201）7.43万元，较上年增加0.91万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出200.86万元，其中：

工资福利支出（301）127.42万元，较上年增加50.62万元，原因是人员增加，提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算，正常工资晋升，调资形成人员经费增加。

商品和服务支出（302）3.4万元，较上年减少209.7万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）70.04万元，较上年增加66.44万元，原因是专项经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出200.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.83万元，较上年减少159.07万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）70.04万元，较上年减少290万元，原因是经费减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.67万元，原因是公务用车运行费降低，本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款200.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.4万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表