扶风县城乡居民社会养老保险管理中心2025年部门预算公开说明

附件2

扶风县城乡居民社会养老保险管理中心

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

扶风县城乡居民社会养老保险管理中心隶属于扶风县人力资源和社会保障局，为正科级事业单位。中心成立于2008年7月，原名“扶风县农村社会养老保险管理中心”，2012年3月更名为“扶风县城乡居民社会养老保险管理中心”。内设办公室、参保登记股、待遇审批股、财务与基金管理股、档案股、内审稽核股6个股室。在一楼办公大厅设有2个对外服务窗口，主要开展参保登记、待遇审批、政策宣传咨询等业务，办公设备齐全，设施到位，电脑全部实现联网办公。

二、工作任务

1.实施高质量参保扩面

2.稳步提高待遇水平

3.做实做优集体补助

4.保障基金安全规范

5.提升经办服务水平

6.加强干部队伍建设

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，事业编制27人；实有人员13人，事业13人。借调人员14人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6268.23万元，其中一般公共预算拨款收入6268.23万元、政府性基金拨款收入0万元；本单位当年预算支出6268.23万元，其中一般公共预算拨款支出6268.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1063.64万元，主要原因是社会保险待遇民生保障支和增加人员编制待遇支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入6268.23万元，其中一般公共预算拨款收入6268.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1063.64万元，主要原因是社会保险待遇民生保障和增加人员编制待遇支出；本部门当年财政拨款支出6268.23万元，其中一般公共预算拨款支出6268.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1063.64万元，主要原因是社会保险待遇民生保障和人员编制增加待遇支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6268.23万元，较上年增加1063.64万元，主要原因是社会保险待遇民生保障和人员编制增加待遇支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6268.23万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（20801）6229.55万元。较上年增加1050.71万元主要是增加了民生保障待遇标准提高支出。

（2）卫生健康支出（21011）12.62万元。较上年增加4.22万元，主要是人员编制待遇增加支出。

（3）住房保障支出（22102）26.06万元较上年增加8.71，主要是人员编制待遇增加支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6268.23万元，其中：

工资福利支出（301）306.1万元，较上年增加102.3万元，原因是增加10名人员工资待遇和社会保障支出。

商品和服务支出（302）9.1万元，较上年（减少）4.8万元，原因是压缩办公经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03万元，较上年增加0.24万元，原因是增加了人员经费支出。

对社会保障基金补助支出（313）5953万元较上年增加966.11万元，主要是高档次个人缴费补贴增加及养老金待遇水平太高。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费预算，上年也无。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6268.23万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.1万元，较上年增加2.7万元，主要原因是今年财政预算在编增加原监察大队10人。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分  公开报表 

扶风县城乡居民社会养老保险管理中心2025年单位预算公开报表.xls