扶风县国有野河林场2025年单位预算公开说明

扶风县国有野河林场

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

(一）国有林场主要职责：

（1）在县委、县人民政府及上级主管部门的领导下，认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例；

（2）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（3）在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

（4）在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

（5）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（6）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划；

(7)完成上级交办的其他工作。

　（二）内设机构：

办公室；财务后勤股；业务股；多经股；野河管护站；建沟桥管护站；中观山管护站；土门口管护站。

二.2025年工作任务                           

（一）持续保护森林资源。继续抓好森林防火工作，夯实责任，特别是国庆假日、秋冬戒严期，坚决做到严查严守严巡，杜绝一切破坏森林自然资源的行为发生。

（二）争资金，保项目。积极争取、对接2024年度和2025年度申报的项目工程任务；继续配合县局做好国土绿化项目收尾工作。

（三）继续推进生态旅游工作。注重经济发展，着力景区升级再造，加快景点开发和基础设施配套建设，强化旅游接待等人员素质教育，提升服务质量，扩大景区知名度，提升旅游产业综合效益。

三、人员情况说明

本单位是正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制24名。实有人数20人。离退休31人已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

　　本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入519.33万元，其中一般公共预算拨款收入519.33万元、较上年增加207.42万元，主要原因是事业人员基础绩效奖及专项经费编入预算比上年增加了。本单位当年预算支出519.33万元，其中一般公共预算拨款支出519.33万元、政府性基金拨款支出为零。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入519.33万元，其中一般共预算拨款收入519.33万元、政府性基金拨款收入为零，较上年增加207.42万元，主要原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年增加了；本单位当年财政拨款支出519.33万元，其中一般公共预算拨款支出519.33万元、政府性基金拨款支出为零。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出519.33万元，较上年增加207.42万元，主要原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出519.33万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.49万元，较上年增加了1.52万元，原因是人员增加其他行政事业单位养老支出(2080599)6.54万元,较上年减少0.12万元,原因是人员减少。

（2）事业单位医疗(2101102)9.63万元，较上年增加0.9万元，原因是人员增加。

（3）森林管护(211051)42.12万元,较上年减少35.1万元，原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年减少了,其他森林保护修复(2110599)230万元。

（4）事业机构（2130204）184.68万元，较上年增加9.41万元，原因是人员增加。

（5）住房公积金（2210201）19.87万元，较上年增加1.14万元，原因人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出519.33万元，其中：

工资福利支出（301）233.67万元，较上年增加13.34万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；

商品和服务支出（302）7万元，较上年减少7.92万元；原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年减少了。

对个人和家庭的补助支出（303）6.54万元，较上年减少0.12万元，原因是离退人员病故。

资本性支出（310）272.12万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出519.33万元，其中：

对事业单位经常性补助247.21万元，较上年减少58万元，原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年减少了。

对个人和家庭的补助6.54万元，较上年减少0.12万元，原因是离退人员病故。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，同上年持平。其中：公务用车运行维护费1.30万元，同上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款519.33万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分  公开报表

扶风县国有野河林场2025年单位预算公开报表.xls