陕西野河省级自然保护区管理处2025年单位预算公开说明

陕西野河省级自然保护区管理处

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：执行国家有关自然保护区、林业方面的方针政策和法律法规，编制并组织实施保护区及林场的发展规划；负责保护区内动植物及生态系统的保护和日常管理，建立保护区内生态系统保护管理体系，提升科学管理水平；负责保护区内动物、植物科研检测，生态系统科普宣传，合理利用保护区资源，充分发挥保护区的效益和功能；负责项目申报、年度计划安排，推动保护区、林场建设与发展，落实安全生产等工作；承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责；在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作；完成县林业局交办的其他工作。

（二）机构设置：本单位内设一个综合办公室。

二、工作任务

一是以做好资源保护工作为重点，加强护林防火工作，从源头上加强管理，防微杜渐，夯实责任加强巡查，严查破坏森林资源的违法行为，确保区内动植物的健康成长。

二是持续开展“绿盾行动”专项检查工作常态化，加大巡护频次，坚持定期上山巡护，严厉打击在保护区内违规开采矿石、违规搭建等破坏生态环境行为，守好保护区生态红线。

三是持续配合做好麟法高速建设相关工作，为麟法高速项目在保护区内的顺利实施提供良好的环境保障，做到生态环境保护与发展两不误。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。离退休人员2人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入52.59万元，其中一般公共预算拨款收入52.59万元，较上年减少27.38万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出52.59万元，其中一般公共预算拨款支出52.59万元，较上年减少27.38万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入52.59万元，其中一般公共预算拨款收入52.59万元，较上年减少27.38万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出52.59万元，其中一般公共预算拨款支出52.59万元，较上年减少27.38万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出52.59万元，较上年减少27.38万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出52.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.11万元，较上年减少2.68万元，原因是人员减少；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.06万元，同上年持平；

（3）行政单位医疗支出（2101101）1.78万元，较上年减少0.93万元，原因是人员减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.08万元，较上年减少0.04万元，原因是人员减少；

（5）行政运行支出（2130201）39.73万元，较上年减少20.21万元，原因是人员减少；

（6）其他林业和草原支出（2130299）2.0万元，较上年减少1.5万元，原因是专项业务经费支出减少。

（7）住房公积金支出（2210201）3.83万元，较上年减少2.01万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出52.59万元，其中：

工资福利支出（301）44.91万元，较上年减少23.60万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.62万元，较上年减少3.84万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06万元，较上年增加0.06万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.91万元，较上年减少23.60万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）7.62万元，较上年减少3.84万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年增加0.06万元，原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款52.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.80万元，较上年减少0.90万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分  公开报表

陕西野河省级自然保护区管理处2025年单位预算公开报表.xls