扶风县冯家山灌区北四抽管理站2025年单位预算公开说明

扶风县冯家山灌区北四抽管理站

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1.为农业灌溉提供服务和管理保障。

2.负责辖区水利工程建设与灌溉管理。

3.负责一至四级站、变电站工程设施维护、机电设备的运行、管理及维修。

（二）机构设置：

扶风县冯家山灌区北四抽管理站站内设办公室、财务室、一级站、二级站、三级站、四级站。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个

二、工作任务

（一）加强水利工程管理，切实做好抽水站安全值班与管护，确保安全无事故，完成日常保养工作，确保设备正常运行。

（二）完成三修三清工作。集中组织干渠清理，检测机泵、做好润滑充电工作，协调好各站机具，工具使用，维修工作，做好各站完成质量评比工作。

（三）完成春、夏、冬季抗旱工作。组织抽水灌溉，完成抗旱灌溉任务。

（四）修订完善各项规章制度，加强业务培训，重点学习《水利工程管理条例》及《泵站运行操作规程》，提高职工业务能力水平。

（五）按要求、按计划高标准完成党史学习教育工作

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入97.62万元，其中一般公共预算拨款收入97.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加6.22万元，主要原因是人员增加，导致相应人员经费增加；本单位当年预算支出97.62万元，其中一般公共预算拨款支出97.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、较上年增加6.22万元，主要原因是人员增加，导致相应人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入97.62万元，其中一般公共预算拨款收入97.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加6.22万元，主要原因是人员增加，导致相应人员经费增加；本单位当年财政拨款支出97.62万元，其中一般公共预算拨款支出97.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加6.22万元，主要原因是人员增加，导致相应人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出97.62万元，较上年增加6.22万元，主要原因是人员增加，导致相应人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出97.62万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.54万元，较上年增加0.76万元，主要原因是人员增加，导致相应人员经费增加。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.86万元，较上年增加0.86万元，原因是人员增加，导致相应人员经费增加。

  （3）事业单位医疗（2101102）3.69万元，较上年减少0.01万元，原因是一人医疗标准有所变动，预算在其他行政事业单位医疗支出内。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是一人医疗标准有所变动；

（5）其他水利支出（2130399）74.45万元，较上年增加 3.91万元，原因是人员增加，导致相应人员经费增加。

（6）住房公积金（2210201）7.91万元，较上年增加0.58万元，原因是人员增加，导致相应人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出97.62万元，其中：

工资福利支出（301）93.05万元，较上年增加6.27万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）3.7万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.86万元，较上年减少0.05万元，原因是遗属人员有变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出97.62万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）97.62万元，其中：工资福利支出（50501）93.05万元，较上年增加6.27万元，原因是单位人数增加，导致相应人员经费增加；

商品和服务支出（50502）3.7万元，较上年相比无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0.86万元，较上年减少0.05万元，原因是遗属人员有变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款97.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.7万元，较上年无变化

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据本单位业务内容等自行选择，最少写三条）

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表