扶风县冯家山灌区北五抽管理站2025年单位预算公开说明

扶风县冯家山灌区北五抽管理站

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

以抽水灌溉为主业，为农村农业生产提供用水服务；切实加强灌区日常维护工作；为管辖区内农业灌溉提供必要条件；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县冯家山灌区北五抽管理站内设办公室。

二、工作任务

1、切实做好农业灌溉服务工作。

2、切实加强灌区日常维护工作。

3、加强安全宣传教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人； 实有人员 5 人，其中事业 5 人。离退休人员 7 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入49.34万元，其中一般公共预算拨款收入49.34万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.69万元，主要原因是退休人员增加；本单位当年预算支出49.34万元，其中一般公共预算拨款支出49.34万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增减少11.69万元，主要原因是退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入49.34万元，其中一般共预算拨款收入49.34万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.69万元，主要原因是退休人员增加；本单位当年财政拨款支出49.34万元，其中一般公共预算拨款支出49.34万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少11.69万元，主要原因是退休人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出49.34万元，较上年减少11.69万元，主要原因是退休人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出49.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 5.25万元，较上年减少1.26万元，原因是退休人员增加；

（2）其他行政事业单位养老（2080599）支出0.76万元，较上年减少0.02万元，原因是退休人员增加；

（3）事业单位医疗（21011）支出1.9万元，较上年减少0.39万元，原因是退休人员增加；

（4）其他水利支出（2130399）支出37.5万元，较上年减少 8.96 万元，原因是退休人员增加；

（5）住房公积金（2210201）支出3.93万元，较上年减少0.96 万元，原因是退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出49.34万元，其中：

工资福利支出（301）46.38万元，较上年减少11.37万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出（302）2.2万元，较上年减少0.3万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.76万元，较上年减少0.02，原因是退休人员增加一人；

（2）按照部门预算支出功能分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出49.34万元，其中：

工资福利支出（50501）46.38万元，较上年减少11.37万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出（50502）2.2万元，较上年减少0.3万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.76万元，较上年减少0.02，原因是退休人员增加一人

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位一般公共预算未安排因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车 购置费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款49.34万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是退休人员增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。

第四部分  公开报表