扶风县地下水管理监测站2025年单位预算公开说明 

扶风县地下水管理监测站

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、主要职责

1、组织开展地下水调查评价，拟定地下水保护与利用规划；

2、负责全县地下水取水工程的管理、机井管理及日常执法工作；

3、负责全县地下水动态监测工作及监测井的保护和资料整编上报；

4、依法查处违反地下水管理法律、法规的行为。

（二）、机构设置

扶风县地下水管理监测站内设办公室、财务室、动态监测组、机井管理组、超采区治理组。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，较上年无变化。

二、工作任务

对全县地下水监测站点进行日常检查维护，解决监测中出现的测具损坏、监测仪器故障、测井更换等问题，发放农民兼职监测员工资，确保监测工作顺利进行；提高监测数据质量对全县 19处地下水监测站实施水位、水温、水质等动态监测，采集、收集、审核、整编上报监测数据、监测资料；严格按照中省市地下水超采区治理工作要求，在上年度年压减地下水量任务的基础上，通过实施高效节水工程、调整种植结构、压减灌溉面积、关停地下水开采井等措施，进一步压减地下水超采量，全力推进地下水超采区治理工作，力争全县地下水水位逐年上升，生态环境日益改善，为全县经济社会高质量发展提供保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。离退休人员33人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入254.42万元，其中一般公共预算拨款收入254.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元,较上年减少32.12万元，主要原因是三位人员未纳入预算，相应人员经费减少了。本单位当年预算支出254.42万元，其中一般公共预算拨款支出254.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元,较上年减少32.12万元，主要原因是三位新入职人员未纳入预算，相应人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入254.42万元，其中一般共预算拨款收入254.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少32.12万元，主要原因是三位人员未纳入预算，相应人员经费减少了。本单位当年财政拨款支出254.42万元，其中一般公共预算拨款支出254.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少32.12万元，主要原因是三位人员未纳入预算，相应人员经费减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出254.42万元，较上年减少32.12万元，主要原因是三位人员未纳入预算，相应人员经费减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.59万元，较上年减少3.06万元，原因是三位人员未纳入预算导致基本养老保险支出减少。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）3.86万元，较上年减少0.48万元，原因是遗属人员减少导致其他行政事业单位养老支出减少；

（3）事业单位医疗支出（2101102）9.12万元，较上年减少1.09万元，原因是三位人员未纳入预算导致事业医疗支出减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.41万元，较上年减少0.05万元，原因是三位人员未纳入预算导致其他行政事业单位医疗支出减少；

（5）其他水利支出（2130399）192.25万元，较上年减少21.16万元，原因是三位人员未纳入预算导致其他水利支出减少；

（6）住房公积金（2210201）20.69万元，较上年减少2.3万元，原因是三位人员未纳入预算导致住房公积金减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出254.42万元，其中：

工资福利支出（301）243.26万元，较上年减少27.05万元，原因是三位人员未纳入预算；

商品和服务支出（302）7.3万元，较上年减少4.6万元，原因是三位人员未纳入预算及无业务专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.86万元，较上年增加0.48万元，原因是遗属人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出254.42万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）250.56万元，其中：工资福利支出（50501）243.26万元，较上年减少27.05万元，原因是三位人员为纳入预算；商品和服务支出（50502）7.3万元，较上年减少4.6万元，原因是三名人员未纳入预算及无专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（509）3.86万元，较上年增加0.48万元，原因是遗属人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款254.42万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.9万元，较上年减少0.6万元，主要原因是三位人员未纳入预算。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

扶风县地下水管理监测站2025年单位预算公开报表.xls