扶风县水利电力工作队2025年单位预算公开说明

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扶风县水利电力工作队

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：负责全县中小水利工程、小水电工程、节水工程及人畜饮水工程的勘测、设计和施工。

机构情况：隶属于县水利局，下设一个办公室，一个财务室。

人员情况：实有9人，人员以专业技术人员为主，七级职员1人、高级专业技术人员2人、中级专业技术人员 1人、初级专业技术人员 5人， 其中有 2 人在召公镇作里村驻村从事乡村振兴工作。

二、工作任务

1、农村饮水工程建设技术服务工作；2、小型农田水利工程建设技术服务工作；3、河道治理工程建设技术服务工作；4、召公镇作里村驻村乡村振兴工作；5、县局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人（2024年7月辞职1人）。单位管理的离休人员0人，移交养老中心管理的退休人员10人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入114.66万元，其中一般公共预算拨款收入114.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年（119.94万元）减少5.28万元，主要原因是2024年7月辞职1人；本单位当年预算支出114.66万元，其中一般公共预算拨款支出114.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年（119.94万元）减少5.28万元，主要原因是2024年7月辞职1人。。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入114.66万元，其中一般共预算拨款收入114.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少5.28万元，主要原因是2024年7月辞职1人；本单位当年财政拨款支出114.66万元，其中一般公共预算拨款支出114.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少5.28万元，主要原因是2024年7月辞职1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出114.66万元，较上年减少5.28万元，主要原因是2024年7月辞职1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出114.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.37万元，较上年减少0.57万元，原因是人员减少；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）2.34万元，较上年增加0.32万元，原因是缴费基数增加；

（3）行政事业单位医疗（21011）4.47万元，较上年减少0.27万元，原因是人员减少；

（4）其他水利支出（2130399）86.19万元，较上年减少4.34万元，原因是人员减少；

（5）住房公积金（2210201）9.28万元，较上年减少了0.43元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出114.66万元，其中：

工资福利支出（301）108.62万元，较上年减少5.30万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）3.70万元，较上年减少0.30万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34万元，较上年增加0.32万元，原因是遗属补助人员增加1人。

（2）本单位当年一般公共预算支出114.66万元，其中：

工资福利支出（50501）108.62万元，较上年减少5.30万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（50502）.70万元，较上年减少0.30万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.34万元，较上年增加0.32万元，原因是遗属补助人员增加1人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位没有车辆，没有单价 20 万元以上的资产。当年部门预算没有安排资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款114.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.70万元，较上年减少0.30万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县水利电力工作队2025年单位预算公开报表.xls