扶风县官务水库管理站2025年单位预算公开说明

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2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

负责水库日常维护及安全监测，确保水库运行正常；制定应急预案，应对突发事件；对水库水文情况进行检测和分析；加强水库周边环境保护；为管辖区内农业灌溉提供必要条件；完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

1、持续推进水库安全隐患排查治理。

2、加大河坝整治管护力度。

3、加强安全宣传教育。

4、切实做好农业灌溉服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入48.50万元，其中一般公共预算拨款收入48.50万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加20.57万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出48.50万元，其中一般公共预算拨款支出48.50万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加20.57万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入48.50万元，其中一般公共预算拨款收入48.50万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加20.57万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出48.50万元，其中一般公共预算拨款支出48.50万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加20.57万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出48.50万元，较上年增加20.57万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出48.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.25万元，较上年增加2.27万元，原因是人员增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.01万元，较上年减少0.01万元，原因是上年功能科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）1.83万元，较上年增加0.74万元，原因是人员增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是人员增加；

（5）其他水利支出（2130399）37.40万元，较上年增加15.79万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金（2210201）3.93万元，较上年增加1.7万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出48.50万元，其中：

工资福利支出（301）46.29万元，较上年增加19.98万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）2.2万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01万元，较上年减少0.01万元，原因是上年功能科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出48.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.29万元，较上年增加19.98万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）2.2万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加；

机关资本性支出（503）0.01万元，较上年减少0.01万元，原因是上年功能科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无保留公务用车，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款48.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.2万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府采购：各级政府使用财政资金购买货物、工程和服务的行为，需遵循公开透明、公平竞争原则。             

第四部分  公开报表