扶风县河务工作站2025年单位预算公开说明

扶风县河务工作站

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省渭河保护条例》、《陕西省河道管理条例》、《陕西省河道釆砂管理办法》等法律法规；负责河道建设管理堤防工程、河道防洪、河道清障及疏浚；河道采沙管理工作；编制河道度汛预案及防汛工作，参与防洪保护区的洪水影响评价工作；承担全县水情、旱情监测预警及防御洪水应急抢险技术保障等相关事务性工作；按程序报批跨河、穿河、临河建设项目，并做好服务指导工作;河湖长制工作；完成主管部门县水利局交办的其他工作。

2.机构设置：

根据工作需要，单位设置办公室、水旱灾害防治监测两个职能办公室。

二、工作任务

一是对上年度未完工项目督促加快工程进度，并组织相关单位进行验收。二是继续加大全县中小河流治理工程项目谋划，争取中省水利发展资金力度，推进2025年项目建设。三是做好全县山洪灾害防御工作及水旱灾害防治监测工作。修订完善防汛预案，做好汛前排查，储备防汛物资，汛期严格执行防汛值班制度，加强山洪灾害预测预警系统的建设，确保安全度汛。四是落实河（湖）长制各项工作，推动河长制由全面建立转向全面见效。对妨碍河道行洪乱

建、乱挖、乱倒行为限期督办清理整治，切实改善人居环境。五是强化措施推进县城段河道保洁工作，每周不定期巡查河道不少于三次，主要巡查河道设施的完整，绿化林带树木的管护、河床卫生保洁以及杂草清理。六是切实加强河道法律法规宣传，以“3.22世界水日”和“中国水周”宣传契机，发放山洪灾害防御、河湖长制及《陕西省河道管理条例》等宣传彩页，有效预防和减少水事违法行为和不安全事故的发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，事业编制13人；实有人员13人，其中事业13人。离退休人员10人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入193.17万元，其中一般公共预算拨款收入193.17万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少7.65万元，主要原因是无专项经费预算及新增人员工资福利未预算；本单位当年预算支出193.17万元，其中一般公共预算拨款支出193.17万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少7.65万元，主要原因是无专项经费预算及新增人员工资福利未预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入193.17万元，其中一般公共预算拨款收入193.17万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少7.65万元，主要原因是无专项经费预算及新增人员工资福利未预算；本单位当年财政拨款支出193.17万元，其中一般公共预算拨款支出193.17万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少7.65万元，主要原因是无专项经费预算及新增人员工资福利未预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出193.17万元，较上年减少7.65万元，主要原因是无专项经费预算及新增人员工资福利未预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出193.17万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.33万元，较上年减少0.93万元，原因是新增人员养老保险缴费未预算。
  (2)其他行政事业单位养老支出（2080599)0.06万元，较上年减少0.39万元，原因是遗属补助人员支出未纳入。
  (3)事业单位医疗（2101102）5.69万元，较上年减少0.36万元，原因是新增人员基本医疗保险缴费未预算。
  (4)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.24万元，较上年减少0.02万元，原因是新增人员工伤保险缴费未预算。                            
    (5)防汛（2130314）21.3万元，较上年增加6.3万元，原因是专项资金增加。
    (6)农村水利（2130316）23万元，较上年无变化。
    (7)其他水利支出（2130399）114.31万元，较上年减少11.55万元，原因是新增人员工资福利未预算。
    (8)住房公积金（2210201）12.24万元，较上年减少0.71万元，原因是新增人员住房公积金缴费未预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出193.17万元，其中：

工资福利支出（301）143.85万元，较上年减少8.63万元，原因是新增人员工资福利未预算。

商品和服务支出（302）4.6万元，较上年见减少5.3万元，原因是无专项经费预算。
    对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.03万元，原因是退休人员福利费移交养老中心。
    资本性支出（310）44.3万元，较上年增加6.3万元，原因是专项资金增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）

本单位当年一般公共预算支出193.17万元，其中：

工资福利支出（50501）143.85万元，较上年减少8.63万元，原因是新增人员工资福利未预算。

商品和服务支出（50502）4.6万元，较上年见减少5.3万元，原因是无专项经费预算。
    社会福利和救助（50901）0.36万元，较上年无变化。
    其他对个人和家庭补助（50999）0.06万元，较上年减少0.026万元，原因是退休人员福利费移交养老中心。
    资本性支出（50601）44.3万元，较上年增加6.3万元，原因是专项资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款193.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.6万元，较上年减少0.3万元，主要原因是1人退休。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   公开报表

扶风县河务工作站2025年单位预算公开报表.xls