扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）2025年单位预算公开说明

扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

依水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目

管理；建设项目水土保持方案审查。

本单位为副科单位。内设 15个岗位，其中管理 4 个、

专技 11 个。现有人数 14 人。

二、工作任务

2025年重点抓好以下三方面工作：

1、党建工作

加强思想理论武装，努力提升党员干部思想政治素养。加强党的支部建设，不断提高党支部的凝聚力和战斗力。深入开展主题实践活动。加强作风建设，切实维护党员干部良好形象。

2、水保监督执法

继续做好水土保持国策宣传。进一步加大“放管服”改革力度，持续优化水土保持监督管理，加大水土流失违法行为查处力度，完成水土保持补偿费征收工作。高质量完成上级部门下达的各项业务。

3、乡村振兴与驻村帮扶工作

积极探索村干部责任分工，切实落实“四议两公开”制度；强化党建工作；认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，事业编制15人，实有人员14人，事业14人。离退休人员15人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入581.97万元，其中一般公共预算拨款收入189.71万元、政府性基金拨款收入392.26万元，较上年增加293.6万元，主要原因是本年下达中央大中型水库后期移民扶持项目增加；本单位当年预算支出581.97万元，其中一般公共预算拨款支出189.71万元、政府性基金拨款支出392.26万元，较上年增加327万元，主要原因是本年下达中央大中型水库后期移民扶持项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入581.97万元，其中一般公共预算拨款收入189.71万元、政府性基金拨款收入392.26万元，较上年增加293.6万元，主要原因是本年下达中央大中型水库后期移民扶持项目增加；本单位当年财政拨款支出581.97万元，其中一般公共预算拨款支出189.71万元、政府性基金拨款支出392.26万元，较上年增加293.6万元，主要原因是本年下达中央大中型水库后期移民扶持项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出189.71万元，较上年减少33.4万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出189.71万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）12.69万元，较上年增加2.16万元，原因是离休人员工资待遇上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

19.05 万元，较上年基本持平；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）4.63万元， 较上年增加0.3万元，原因是离休人员工资待遇上调；

（4）事业单位医疗支出（2101102） 6.61万元，较上年减少0.27 万元，原因是部分计入其他行政事业单位医疗支出；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.28万元，较上年增加0.28万元，原因是单独计入功能科目；

（6）其他水利支出（2130399）132.16万元，较上年基本持平；

（7）住房公积金支出（2210201）14.29万元，较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出189.71万元，其中：

工资福利支出（301）167.19万元，较上年基本持平；

商品和服务支出（302）5.2万元，较上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）17.32万元，较上年增加2.47万元，原因是离休人员工资待遇上调。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出226.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）172.39万元，较上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（509）54.58万元，较上年增加39.73万元，原因是离休人员工资待遇上调。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出392.26万元，较上年增加327万元，主要原因是本年下达中央大中型水库后期移民扶持项目增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0万元；公务用车运行维护费0.6万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款189.71万元，政府性基金预算拨款392.26万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.2万元，较上年持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据本单位业务内容等自行选择，最少写三条）

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运  行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县水土保持工作站2025年单位预算公开报表.xls