扶风县水资源事务中心2025年单位预算公开说明

扶风县水资源事务中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

管理水资源，维护生态环境。水资源评价及论证，取水许可证制度实施，水资源保护及规划编制，实施最严格水资源管理制度，节约用水管理；水事违法案件的查处。于2024年5月20日，单位名称由扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）变更为扶风县水资源事务中心，扶风县水资源事务中心内设综合办公室、财务室、水资源管理办公室（节水办）及执法办公室。

二、工作任务

1.水资源评价及论证。

2.取水许可证制度实施。

3.水资源保护及规划编制。

4.实施最严格水资源管理制度。

5.节约用水管理。

6.水事违法案件的查处。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。离退休人员11人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入181.05万元，其中一般公共预算拨款收入181.05万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少16.84万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目减少；本单位当年预算支出181.05万元，其中一般公共预算拨款支出181.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少16.84万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入181.05万元，其中一般公共预算拨款收入181.05万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少16.84万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目减少；本单位当年财政拨款支出181.05万元，其中一般公共预算拨款支出181.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少16.84万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出181.05万元，较上年减少16.84万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出181.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 18.7万元，较上年增加0.16万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.26 万元，较上年减少0.1万元，原因是退休去世遗属人员变动形成人员经费减少；

（3）事业单位医疗支出（2101102）6.53 万元，较上年减少0.22万元，原因是人员变动形成人员经费减少；

（4）事业单位医疗支出（2101102）0.28 万元，较上年增加0.28万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（5）其他水利支出（2130399）140.25万元，较上年减少 17.07 万元，原因是专项资金列入部门预算的项目减少；

（6）住房公积金支出（2210201）14.03 万元，较上年增加0.12万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出181.05万元，其中：

工资福利支出（301）164.59万元，较上年增加1.26万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

商品和服务支出（302）15.2万元，较上年减少18万元，原因是专项资金列入部门预算的项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年减少0.1万元，原因是退休去世遗属人员变动形成人员经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出181.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.79万元，较上年减少16.74万元，原因是专项资金列入部门预算的项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.26万元，较上年减少0.1万元，原因是退休去世遗属人员变动形成人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款181.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.2万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国  （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购  置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表