扶风县博物馆2025年单位预算公开说明

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扶风县博物馆

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和

工作部署；

2、指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成

果的整理和发掘工作，负责文化遗产资料库和数据库建设；

3、组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施

“文化遗产日”相关活动；

4、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、

收藏、保管、陈列、展示；

5、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，

确保文物的安全。

6、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活

动。

7、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

8、完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。

（二）内设机构。

办公室、业务股、保卫股、财务室。

二、工作任务

（一）在业务素质培训再加力

全面提升全馆人员综合素质，对馆内人员严要求，细考核，加强文物鉴定培训；进一步加强宣教队伍建设，增加讲解人员数量，激发讲解队伍活力，打造个性化讲解服务；利用现代化技术手段，拓展宣教服务形式，提供自助讲解服务，弥补人工讲解供给不足；通过高校合作、团委和社区共建等方式，发展壮大志愿者讲解队伍，加强招募、培训和交流等方面工作，提升志愿讲解服务水平。

（二）在文物研究上再加力

定期召开业务工作专题会议，讨论解决存在疑难问题；强化业务学习，鼓励干部职工写作学术论文；举办公益性教育活动（培训、讲座、辅导）力度两月一次。与中国文物交流中心、陕西历史博物馆加强合作，实现文物展览5场次；与相关文博单位开展馆际交流，相互取长补短；加强发地域文化挖掘整理。

（三）在消防安全上再加力

强化安保人员管理，加强安防硬件设施报警处置能力培训，实现标准化统一管理。按季度进行安全知识培训和应急演练。组织保卫人员到相关文博场所开展交流，参加消防安全技能培训。及时对过期消防器材进行更新。

（四）在新馆搬迁上再加力

加强与上级部门对接，全力申请文物展柜等硬件更新等项目；完成新馆陈列布展施工，做好搬迁前的文物清点、运输过程中的安保与文物分类存放工作；清点整理旧馆纸质档案和可利用办公设备，做好整理转运和安装工作；完成新馆其他配套设施建设。

（五）在二级馆创建上再加力

对标对表，依照国家二级博物馆建设标准，补短板，堵漏点，推进相关文创产品的应用，完善博物馆官方网站与社交媒体平台建设，推出线上展览，提升博物馆现代化和数字化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2025年预算收入417.29万元，其中一般公共预算拨款收入417.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加46.23万元，主要原因是人员增加，相应人员经费增加；本单位当年预算支出417.29万元，其中一般公共预算拨款支出417.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加46.23万元，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位2025年财政拨款收入417.29万元，其中一般公共预算拨款收入417.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加46.23万元，主要原因是人员增加，相应人员经费增加；本单位当年财政拨款支出417.29万元，其中一般公共预算拨款支出417.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加46.23万元，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出417.29万元，较上年增加46.23万元，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出417.29万元，其中：

（1）博物馆（2070205）340.04万元，较上年增加35.39万元，原因是人员增加，相应人员经费增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)37.46万元，较上年增加6.98万元，主要原因为人员增加，相应人员经费增加；

（3）其他行政事业单位养老支出(2080599)1.8万元，较上年减少0.12万元，主要原因为压缩开支，经费减少；

（4）事业单位医疗(2101102)12.44万元，较上年增加1.76万元，主要原因为人员增加，相应人员经费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.62万元，较上年增加0.15万元，主要原因为人员增加，相应人员经费增加；

（6）住房公积金 (2210201)26.74万元，较上年增加3.88万元，主要原因为人员增加，相应人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出417.29万元，其中：

工资福利支出（301）313.80万元，较上年增加45.16万元，原因是人员增加，相应人员经费增加；

商品和服务支出（302）101.7万元，较上年增加1.2万元，原因是人员增加，相应人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8万元，较上年减少0.12万元，原因是压缩开支，经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出417.29万元，其中：

工资福利支出（301）313.80万元，较上年增加45.16万元，原因是人员增加，相应人员经费增加；

商品和服务支出（302）101.7万元，较上年增加1.2万元，原因是人员增加，相应人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8万元，较上年减少0.12万元，原因是压缩开支，经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位一般公共运算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款417.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.7万元，较上年增加1.2万元，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待支出。

3.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支持，包括人员支出和公用支出。
    5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  公开报表

扶风县博物馆2025年单位预算公开报表.xls