扶风县图书馆2025年单位预算公开说明

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扶风县图书馆

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

 1、贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律法规、面向群众进行爱国主义和共产主义教育。2、负责对全县党和国家制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息，决策参考和相关咨询服务。3、负责面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询，借阅及相关服务。4、负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还、促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。5、负责为儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适合其需要的文献信息，无障碍设施设备和服务。6、负责指导、培训乡镇图书馆管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务。7、完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

 扶风县图书馆属扶风县文化和旅游局下属二级全额事业单位。内设馆长1名、会计1名、办公室5人。

二、工作任务

1、立足职能岗位，深入开展好党的二十大精神宣讲和贯彻工作。2、推动完善现代公共文化服务体系，努力建设好惠及群众的文化传播阵地3、深入谋划“书香扶风”发展路径，广泛开展好“全民阅读”各项文化活动。4、积极争取各方支持，努力做好新馆搬迁和装饰装修工作。5、对接扶风文化名人，开展好扶风籍文化名人及作品展览馆筹备工作。6、持续做好古籍数字化保护工作，特色鲜明的提升馆建水平。7、编写和审校的《大美扶风》，增强扶风各界文化自信，提升扶风城市品牌。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2025年预算收入102.05万元，其中一般公共预算拨款收入102.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加3.67万元，主要原因是一是人员经费的增加；二是相配套的养老、医疗、住房公积金社保经费的增加；本单位2025年预算支出102.05万元，其中一般公共预算拨款支出102.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加3.67万元，主要原因是一是人员增加，人员经费的增加；二是相配套的养老、医疗、住房公积金社保经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位2025年财政拨款收入102.05万元，其中一般共预算拨款收入102.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加3.67万元，主要原因是本年人员增加，人员经费增加；本单位2025年财政拨款支出102.05万元，其中一般公共预算拨款支出102.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加3.67万元，主要原因是一是人员增加，人员经费增加；二是相配套的养老、医疗、住房公积金社保费用的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2025年一般公共预算拨款支出102.05万元，较上年增加3.67万元，主要原因是人员增加，人员经费及相配套的社保经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2025年一般公共预算支出102.05万元，其中：

（1）图书馆（2070104）62.77万元，较上年增加6.78万元，原因是人员增加，人员经费及相配套的社保经费增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）20万元，较上年减少5.9万元，原因是压缩开支，经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.89万元，较上年增加1.35万元，原因是人员增加，社保经费增加；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.43万元，较上年减少0.05万元，原因是压缩开支，经费减少。

（5）事业单位医疗（2101102）3.14万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加，人员经费及相配套的医保经费增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.14万元，较上年减少0.02万元，原因是人员增加相配套的社保经费增加；

（7）住房公积金（2210201）6.67万元，较上年增加1.01万元，原因是人员增加相配套的住房公积金经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位2025年一般公共预算支出102.05万元，其中：

工资福利支出（301）78.52万元，较上年增加11.82万元，原因是人员增加，人员经费及相配套的社保经费增加；

商品和服务支出（302）23.10万元，较上年减少8.1万元，原因是压缩开支，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43万元，较上年减少0.05万元，原因是压缩开支，经费减少；

（2）本单位2025年一般公共预算支出102.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.52万元，较上年增加11.82万元，原因是人员增加，人员经费及相配套的社保经费增加；

机关商品和服务支出（502）23.1万元，较上年减少8.1万元，原因是压缩开支，经费减少；

机关资本性支出（503）0.43万元，较上年减少0.05万元，原因是压缩开支，经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加，支出增加。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位无国有资产占有使用及资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及2025年一般公共预算拨款102.05万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.1万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支持，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县图书馆2025年单位预算公开报表.xls