扶风县文化馆2025年单位预算公开说明

附件2

扶风县文化馆

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：策划组织群众文化活动，举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览；面向社会开展艺术培训和艺术教育；辅导培训文化专干、社会文艺团队及社会文艺骨干；组织和开展群众性文艺作品的创作，群众文化的调查和研究， 搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘和保护非物质文化遗产；文化馆为当地群众文化的活动指导示范中心、创作辅导中心、理论研究中心，积极开展思想性、艺术性、娱乐性较强的群众文化活动，组织和引导社区文化、广场文化、乡镇文化等群众文化的健康发展。

 机构设置：扶风县文化馆下设有办公室、社会文化组、文学创作组、美术书法摄影组、音乐舞蹈戏剧组、非遗保护中心 6 个组室。

二、工作任务

1.组织开展文艺培训工作，实施文艺精准服务。

2.开展丰富多彩的系列文化活动，充分利用多媒体宣传本 土文化特色。

3.加大非遗宣传和保护力度，加强民族民间文化保护力度。

4.继续完善总分馆和数字文化馆建设工作。

5.加强文艺精品创作力度。

6.加大场馆对外免费开放力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入150.08万元，其中一般公共预算拨款收入150.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.82万元，主要原因是人员基本工资调整；本单位当年预算支出150.08万元，其中一般公共预算拨款支出150.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.82万元，主要原因是人员基本工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入150.08万元，其中一般公共预算拨款收入150.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.82万元，主要原因是人员基本工资调整；本单位当年财政拨款支出150.08万元，其中一般公共预算拨款支出150.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.82万元，主要原因是人员基本工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出150.08万元，较上年增加150.08万元，主要原因是人员基本工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出150.08万元，其中：

（1）群众文化（2070109）84.84万元，较上年增资1.34万元，原因是人员工资调整，相应人员经费增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）20万元，较上年减少0万元，原因是支出功能科目调整；

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）20万元，较上年减少0万元，原因是支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.03万元，较上年增加0.14万元，原因是人员工资调整，相应人员社保增加；

（5）事业单位医疗（2101102）4.18万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资调整，相应人员社保增加；

（5）住房公积金（2210201）9.03万元，较上年增加0.11万元，原因是人员工资调整，相应人员社保增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出150.08万元，其中：

工资福利支出（301）106.38万元，较上年增加1.64万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）43.70万元，较上年增加40万元，原因是支出按经济科目分类调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.91万元，原因是支出按经济科目分类调整，遗嘱补助人员去世，补助预算减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.94万元（100%），减少的主要原因是功能科目调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是无公出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.94万元（100%），减少的主要原因是功能科目调整；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是无会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款150.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.7万元，较上年减少0万元，主要原因是人员无变化，经费无变化。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

第四部分  公开报表

扶风县文化馆2025年单位预算公开报表.xlsx