扶风县广播电视台2025年单位预算公开说明

附件1

扶风县广播电视台

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

扶风县广播电视台为正科级公益一类全额拨款事业单位，归口县委宣传部管理。主要职责是：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规；坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传；报道各部门经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设党的建设等方面取得成绩和总结的经验；积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据；制定、实施传媒事业和产业发展规划；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、新闻部、编辑部、节目部、技术播出部五个部门。

二、工作任务

（一）做到“三个加强”

加强自身干部队伍建设，强化中心干部队伍管理，强化干部队伍作风建设，强化干部队伍能力提升。加强推进媒体深度融合，按照全县工作大局和顺应融媒体中心发展需要，不断推动“融媒体+政务”建设，实现传播效果最大化。加强中心“造血”功能建设，借鉴一些先进市县做法，不断创作出更多更好的作品，增强中心“造血”功能。

（二）策划好“三个报道”

2025年，按照中央、省、市、县有关要求，策划好新闻类、专题类、服务类节目的宣传报道工作，唱响时代主旋律。

（三）完善好“三个制度”

继续着力深化内部体制机制改革，充分调动人员的工作积极性和创造性。探索建立健全人才引进、绩效考核、职称评聘等制度，努力突破一些受制于发展的瓶颈，制定出台奖励制度，以此充分调动广大干部职工的积极性，为中心肯干会干能干的人才营造“宽容失败、鼓励创新”的环境。

三、预算单位构成

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员37人，其中参公事业6人、事业31人。退休人员17人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

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第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入411.9万元，其中一般公共预算拨款收入411.9万元，较上年减少56万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出411.9万元，其中一般公共预算拨款支出411.9万元、较上年减少56万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入411.9万元，其中一般公共预算拨款收入411.9万元，较上年减少56万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出411.9万元，其中一般公共预算拨款支出411.9万元，较上年减少56万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出411.9万元，较上年减少56万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出411.9万元，其中：

（1）其他广播电视支出（2070899）320.79万元，较上年减少19.2万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.5万元，较上年减少2.52万元，原因是人员减少；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.3万元，较上年减少0.8万元，原因是人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）4.42万元，较上年减少11.23万元，原因是人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）10.36万元，较上年减少5.98万元，原因是人员减少；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.66万元，较上年减少0.036万元，原因是人员减少；

（7）住房公积金（2210201）31.87万元，较上年减少1.89万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出411.9万元，其中：

工资福利支出（301）374.16万元，较上年减少22.47万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）36.44万元，较上年减少33.54万元，原因是人员减少，相应的商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.30万元，较上年减少0.8万元，原因是人员减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出411.9万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）410.6万元，较上年减少55.36万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（303）1.30万元，较上年减少0.8万元，原因是人员减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元；上年及本年度，本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款411.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.8万元，较上年减少0.6万元，主要原因人员减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 第四部分  公开报表