扶风县医疗保障基金监测中心2025年部门预算公开说明

附件1

扶风县医疗保障基金监测中心

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

承担医保基金预决算和使用监测工作；承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作；承担医保信息系统的开发、应用和维护；承担大病医疗保障方面的事务性工作；完成大病医疗保障工作领导小组及县医保局交办的其他任务。

二、工作任务

1.强化政策宣传，提高政策知晓率

围绕制度化、常态化抓医保政策宣传。充分发挥扶风医保公众号的政策宣传功效，将百姓最关心的医保政策要点通过通俗易懂的话语,以图表、问答等形式制作成服务指南、宣传页发放至各镇及医药机构。大力开展医保政策宣传月活动，动员村组干部和帮扶干部入户宣传，提升医保政策知晓率。

2.不间断开展特殊人群参加基本医疗保险情况排查，持续实现100%参保

随着脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我单位将与乡村振兴单位、民政单位形成工作合力，动态监测已脱贫户、易返贫致贫户、低保户参保情况，对发现的因职工断保、服刑服役等各类特殊情况，收集佐证资料，督促办理医保，确保动态调整人员2025年全部参保。

3.加大医保基金监管力度

配合上级部门检查，开展医保基金监管宣传月活动，打击欺诈骗保、维护基金安全、宣讲基金监管政策。督促各医疗机构开展自查自纠，开展医保政策执行情况进行回头看。促进全县定点医药机构规范化运行。开展基层卫生室自查自纠工作，对自查问题建立问题台账，及时整改。

4.提升医疗救助保障力度，落实各项保障待遇

2025年对脱贫不稳定户、低保户、农村特困救助人员、孤儿及事实无人抚养儿童，落实参保资助政策，继续实行住院“三重”保障制度。特殊人群在各级各类医疗机构住院，经基本医疗、大病保险报销后，均给予医疗救助政策保障。

5.统一医保政策资料标准，为乡村振兴夯实基础工作

规范建立县、镇、村三级动态参保台账，规范视同参保佐证，落实分类参保资助政策，对农村低保、脱贫不稳定户和城镇低保人员分别给予定额资助，对孤儿、事实无人抚养儿童、特困供养人员进行全额资助。

6.强化预警监测，建立风险监测排查台账

2025年县单位将继续针对因病致贫返贫风险点进行监测，强化风险监测预警，对确定的监测对象进行分类精准核查，跟踪落实报销待遇，动态清零问题堵点，消除因病返贫致贫风险，确保脱贫户不返贫、监测户不致贫。坚持对因病防止返贫致贫风险进行动态监测预警，建立排查台账。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人，实有人员12人；其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入140.14万元，其中一般公共预算拨款收入140.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.48万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年预算支出140.14万元，其中一般公共预算拨款支出140.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.48万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入140.14万元，其中一般公共预算拨款收入140.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.48万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年预算支出140.14万元，其中一般公共预算拨款支出140.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.48万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况本单位当年一般公共预算拨款支出140.14万元，较上年增加16.48万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出140.14万元，其中：其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.38万元，较上年增加2.39万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（2）事业单位医疗（2101102）5.58万元，较上年增加1.07万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（3）医疗保障经办事务95.33万元，较上年增加6.89万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（4）住房公积金（2210201）11.53万元，较上年增加5.24万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出140.14万元，其中：

工资福利支出（301）95.33万元，较上年增加6.89万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

商品和服务支出（302）4.6万元，较上年减少4.4万元，原因是压缩经费开支。

（2）本单位当年一般公共预算支出140.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.33万元，较上年增加6.89万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）4.6万元，较上年减少2.8万元，原因是压缩经费开支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款140.14万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.6万元，较上年增加0.6万元，主要原因是单位人员增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分  公开报表

扶风县医疗保障基金监测中心2025年度单位预算公开报表.xls