扶风县医疗保障经办中心2025年单位预算公开说明

扶风县医疗保障经办中心

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻落实省、市医疗保险等工作方针政策、会议精神;负责县域内协议医疗机构、零售药店的协议签订、日常监管、年度考核等工作。

2、负责全县城镇职工、城乡居民、灵活就业人员及困难企业的参保登记、缴费申报等工作；公务医疗补助、困难企业医保费、离休人员医保费筹集工作；零星社保卡办理人员制卡申请的发起；全县城镇职工和城乡居民医疗保险参保关系转移接续，参保信息变更、个人账户管理等工作；参保人群的异地安置就医备案审核登记工作；

3、负责全县医疗保险、公务员医疗补助、职工大病保险、生育保险基金，离休人员医疗费的会计核算、财务管理，各类财务报表、统计报表编制上报工作；负责核拨协议医药机构、参保单位及个人的医疗保险待遇资金；与银行、税务核对基金收支情况，按照基金到账时间进行个人账户的实收分配；负责全县基本医疗保险基金的运行分析评估工作；

4、负责城镇职工、离休人员在县域内协议医疗机构住、门诊医疗费用或生育保险审核结算工作，零星住院医疗费及门诊医疗费用审核结算工作；职工境外生育费用审核及企业职工生育生活津贴审核结算工作；公务员医疗补助和职工大病单次医疗保险费及累计医疗费审核结算工作；定点医院门诊和药店刷卡费用审核工作；完成药品目录的对应工作；全县协议医疗服务机构、协议药店医保基金支付稽核及参保单位参保稽核工作；负责城乡居民在县域内协议医疗机构住院、生育医疗费用审核工作，零星住院费、生育医疗费审核医疗费用审核结算工作，门诊慢性病、“两病”的管理和报销工作，门诊统筹管理及医疗费用的审核工作；负责外伤病因及零星大额医疗费调查工作；负责三大目录对应审核、信息编码维护工作；负责对待遇结算真实性进行内审监督。

（二）内设机构

扶风县医疗保障经办中心是县财政二级预算管理的正科级参公单位。

内设 5个股室包括：办公室、稽核股、结算股、基金财务股、参保股。

二、工作任务

1、负责做好全县职工及城乡居民的参保登记工作；

2、全县在城镇职工医疗保险的缴费核定工作；

3、全县范围内的医药机构的协议管理，住院就医管理、个人账户管理。

4、医保基金的预算、收入、支出管理；会计核算，基金决算工作。

5、对各协议医药机构医保基金的收支情况进行稽核内部审计。

6、信息系统管理，对各医药机构卫生室等信息的维护，账号管理，数据安全和应急处理等。

7、内部控制与监督管理，组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部监督管理。

8、全县参保单位及人员参保信息的记录与查询工作。

三、人员情况说明

截止 2024年 12 月扶风县医疗保障经办中心人员编制 16 人，实有人员 11人（公务员 7 人，工勤 1 人，事业 3人），单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入473.8771万元，其中一般公共预算拨款收入 473.8771万元、政府性基金拨款收入 0万元，较上年减少52.2404 万元，主要原因有人员经费、公用经费及专项经费减少；本单位当年预算支出 473.8771万元，其中一般公共预算拨款支出473.8771万元、政府性基金拨款支出 0万元，较上年减少52.2404万元，主要原因有人员经费、公用经费及专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 473.8771万元，其中一般共

预算拨款收入473.8771万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少52.2404万元，主要原因有人员经费、公用经费及专项经费减少。本单位当年财政拨款支出 473.8771万元，其中一般公共预算拨款支出473.8771万元、政府性基金拨款支 出 0 万元，较上年减少52.2404万元，主要原因有人员经费、公用经费及专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出473.8771万元，较上年减少52.2404万元，主要原因有人员经费、公用经费及专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出  473.8771万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）15.9216万元，较上年增加1.9464万元，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（210）446.0407万元，较上年减少55.6196万元，主要原因是专项经费减少；

（3）住房保障支出（221） 11.9148万元，较上年增加1.4328万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出473.8771万元，其

中：

工资福利支出（301）145.5411 万元，较上年增加22.4612万元，其原因为人员增加。

商品和服务支出（302）4.3 万元，较上年减少 12.68万， 原因是公用经费、人员经费、专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24.0360万元，较上年

减少360.0516万元，主要原因是本年度公务员医疗补助专项基金减少，且划入到对社会保障基金补助住支出（313）科目中。

对社会保障基金补助住支出（313）300万元，较上年增加300万元，原因是主要原因本年度公务员医疗补助划入到对社会保障基金补助住支出（313）科目中。

（2）本单位当年一般公共预算支出149.8771万元，其

中：

机关工资福利支出145.5771万元，较上年增加20.4396万元，其原因为人员增加；

公用经费支出4.3万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 473.8771 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万

元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的

绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.3万元，较上年增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分  公开报表