扶风县防汛抗旱保障中心2025年单位预算公开说明

扶风县防汛抗旱保障中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担全县防汛抗旱应急预案、河流城镇防洪调度方案编制工作；负责对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见；承担全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作；承担全县防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作；承担防汛抗旱物资调拨工作；参与组织协调全县防洪工程抢险工作；承担全县防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用；完成县应急局交办的其他工作。

（二）机构设置

　　本单位为县应急管理局下属正科级公益一类事业单位，无内设机构。

二、工作任务

一是提早做好2025年全县防汛抗旱工作部署安排，全面落实防汛抗旱工作属地管理和行业监管责任，健全分级包抓制度，形成横向到边、纵向到底的防汛责任体系。做好县级总体防汛抗旱应急预案修订和物资储备工作。指导督促县防指各成员单位和各镇街落实防汛抗旱资金，做好防汛抗旱专项预案修订、物资储备、队伍组建培训演练、隐患排查整改、水毁工程修复等准备工作，筑牢全县安全防控堤坝。二是加强防汛值班值守，密切监视天气变化，强化水雨情、险情预报预警和会商研判，科学指挥调度各级各部门全力以赴做好暴雨洪水防御工作，确保发生设防标准内暴雨洪水时堤防不决口、水库不垮坝，群众生命财产安全有保障；发生超标准洪水时，重要城镇、中小型水库、重点堤防和主要交通干线安全。三是进一步建立健全防汛抗洪联防联控机制，密切军民联系，加强对各级政府防汛抗洪抢险救援力量监督管理，强化对社会性、群众性救援队伍扶持指导，有效提升全县洪涝灾害应急抢险救援能力。一旦发生汛情、险情、灾情，积极协调各方力量，全力做好救灾工作，确保群众生命安全。四是加强旱情和土壤墒情监测，提早做好饮水困难地区群众应急供水方案和水源储备。一旦发生旱情，全力组织群众抗旱灌溉，及时向发生临时饮水困难的群众拉水、送水，协调冯家山、宝鸡峡等骨干水源工程优化水量调度，优先保障城镇和农村生活用水需求，积极支持农业灌溉和工业生产用水，最大限度减轻旱灾损失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入224.74万元，其中一般公共预算拨款收入224.74万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加12.66万元，主要原因是工资福利支出与专项经费有所增加；本单位当年预算支出224.74万元，其中一般公共预算拨款支出224.74万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加12.66万元，主要原因是工资福利支出与专项经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入224.74万元，其中一般公共预算拨款收入224.74万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加12.66万元，主要原因是工资福利支出与专项经费有所增加；本单位当年财政拨款支出224.74万元，其中一般公共预算拨款支出224.74万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加12.66万元，主要原因是工资福利支出与专项经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出224.74万元，较上年增加12.66万元，主要原因是工资福利支出与专项经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出224.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.54万元，较上年增加0.92万元，原因是缴费基数较上年有所增加，相应人员社保缴费增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.01万元，与上年持平；

(3)事业单位医疗（2101102）7.80万元，较上年增加0.27万元，原因是缴费基数较上年有所增加，相应人员社保缴费增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.34万元，较上年增加0.01万元，原因是缴费基数较上年有所增加，相应人员社保缴费增加；

(5)住房公积金（2210201）16.90万元，较上年增加0.69万元，原因是缴费基数较上年有所增加，相应人员住房公积金缴费增加；

(6)事业运行（224150）157.15万元，较上年增加5.77万元，原因是在职人员增资，工资福利支出有所增加；

（7）其他应急管理支出（224199）20.00万元，较上年增加5万元，原因是专项经费有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出224.74万元，其中：

工资福利支出（301）198.31万元，较上年增加7.66万元，原因是在职人员增资，工资福利支出有所增加；

商品和服务支出（302）26.40万元，较上年增加5万元，原因是专项经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年减少0.01万元，原因是今年取消了退休人员福利费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出224.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）224.71万元，较上年增加12.66万元，原因是工资福利支出与专项经费有所增加；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.01万元，原因是今年取消了退休人员福利费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，与上年持平。其中：上年及本年度无因公出国（境）经费预算；上年及本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费2.70万元，与上年持平；上年及本年度无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。上年及本年度，本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款224.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.40万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分  公开报表