扶风县城市管理综合执法大队​2025年单位预算公开说明

扶风县城市管理综合执法大队

         2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

   （一）主要职责

    贯彻执行城市管理方面的法律法规和规章制度；负责城区市容和环境卫生管理方面的执法工作；负责城区绿化管理方面的执法工作负责城区生活噪声污染、建筑施工噪声、建筑施工扬尘污染、油烟烧烤污染、烟尘空气污染、烟花爆竹污染等执法工作；负责城区户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置和户外广告的执法工作；负责城区交通管理侵占城市道路、违法停放车辆的执法工作；负责城区水务管理方面的城市河道倾倒垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的执法工作；负责城区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法工作；负责城区城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违规行为的执法工作；负责城区物业管理方面的执法工作；负责城市规划区内违法建筑日常巡查、监管以及具体行政执法工作；负责实施非诉违法行为强制执行工作；负责落实和监督检查门前“三包”责任制工作；负责县城规划区网格化管理具体落实工作；负责交办的城市管理执法其他工作事项。

  （二）机构设置

   执法大队内设机构6个，分别为大队办公室、市容一、二、三中队、巡查中队、餐饮油烟污染治理办公室。

   二、2025年工作任务

   1、在住建局党组的正确领导下，紧紧围绕执法局工作重点，抓好党的二十大精神学习，努力锻造新时代合格的城市管理执法队伍。

   2、开展市容精细化管理示范街和星级摊群点创建工作，推行路段徒步巡查管理责任制，不断提升城市管理精细化水平。

   3、探索运用技防手段监管，借鉴同行先进经验，规范并优化城市管理执法体系。

   4、加强日常巡查监管，从快制止违建行为，从严处罚违法行为，实现违法建设零增长。

   5、积极探索高效便民的执法方式，坚持过罚相当，包容审慎，首违不罚等柔性执法机制，不断提升城市管理执法效能。

   三、人员情况说明

    截至上年底，本单位编制73人，实有人员70人，退休人员5人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

   （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入849.27万元，其中一般公共预算拨款收入849.27万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少57.55万元，主要原因是单位人员减少3人,暂时未安排专项资金预算。本单位当年预算支出 849.27万元，其中一般公共预算拨款支出849.27万元，较上年减少 57.55万元，主要原因是单位人员减少3人，暂时未安排专项资金预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入849.27万元，其中一般公共预算拨款收入849.27万元。其中一般公共预算拨款支出849.27万元，较上年减少57.55万元，主要原因是单位人员减少3人，暂时未安排专项资金预算。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出849.27万元，较上年减少57.55万元，主要原因是人员减少3人，暂时未安排专项资金预算。

    2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出849.27万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)93.51万元，较上年减少0.17万元，主要原因是单位人员减少3人。

(2)事业单位医疗(2101102)32.8万元，较上年减少1.39万元，主要原因是单位人员减少3人。

（3）其他社会保障缴费(2101102)1.4万元，较上年增加1.4万元，主要原因是增加工伤补充保险。

（4）城管执法支出(2120104)651.43万元，较上年减少57.29万元，主要原因是单位人员减少3人，暂时未安排专项资金预算。

(5)住房公积金支出(2210201)70.13万元，较上年减少0.1万元，主要原因是单位人员减少3人。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出849.27万元，其中：

    工资福利支出（301）827.27万元，较上年减少5.31万元，原因是单位人员减少3人。

商品和服务支出（302）22万元，较上年减少52.19万元，原因是2025年度暂时未安排专项资金预算。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少0.05万元,原因是政策调整。

 （四）政府性基金预算支出情况

  本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

 （五）国有资本经营预算拨款收支情况

  本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。                                                                                                                                     

第三部分  其他情况

    五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至上年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

    七、政府采购情况说明

    本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

    八、绩效目标情况说明

    本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元当年国有资本经营预算拨款0万元（已公开空表）。

    九、公用经费情况说明

    本单位当年公用经费预算安排22万元，较上年减少0.9万元，主要原因是单位人员减少3人。

    十、专业名词解释

    1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表