扶风县环境卫生管理站2025年单位预算公开说明

扶风县环境卫生管理站

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责县城区道路和主要街巷的清扫、保洁工作，以及辖区内厂区、企事业单位、居民住宅小区的垃圾有偿收集、废弃物清运管理等工作，保障县城环境卫生工作的职能部门。

（二）内设机构。

 扶风县环境卫生管理站下设综合办公室、新老区道路清扫保洁股、清运股、收费股、环卫设施管理股、法门生活垃圾填埋场和农村生活垃圾管理股，共八个内设机构。

二、工作任务

2025年，我们将从实际出发，积极借鉴先进城市管理经验，持续加强自身建设，优化作业模式，强化工作措施，提高工作效率和质量。

1、加强党建和党风廉政建设，加大党建工作创新力度，积极探索新的活动形式和载体，增强党建工作活力和实效。二是加强党员教育管理，激励党员干部发挥先锋模范作用，提升党支部的凝聚力和战斗力。三是加强党建工作与业务工作的深度融合，以党建工作推动业务工作，以业务工作检验党建工作成效。2、扎实推进重点工作落实。一是加强道路清扫保洁，提升环境卫生质量，争取道路机械化清扫率达到90%以上。二是加强公厕游园管理，优化公厕布局，提升管理质量和服务水平，推动公厕改造升级。三是加强生活垃圾收运处理，提升收集运输处理水平，生活垃圾处理率达到100%。四是加强农村生活垃圾监管，通过督查检查、评比奖惩等方式促进农村生活垃圾清运工作有序开展。五是加强生活垃圾分类宣传，加快配套设施建设，引导市民自觉参与垃圾分类。六是加强硬件设施建设，加大投资力度，完善环卫设施，提升环卫承载运行能力；七是完善环卫管理机制，修订相关制度，促进环卫管理工作再上新台阶。3、加强应急应对处置。完善应急管理各项制度，建立长效机制，细化应急处置措施。开展安全和应急培训，加强应急演练，提高干部职工应急处置能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。退休人员5人，已全部移交机关事业养老中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1538.22万元，其中一般公共预算拨款收入1538.22万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加322.71万元，主要原因是环卫经费增加、经营性收入垃圾处置费纳入预算及环卫工人2024年养老保险省、县级财政补贴资金；本单位当年预算支出1538.22万元，其中一般公共预算拨款支出1538.22万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加322.71万元，主要原因是环卫经费增加、经营性收入垃圾处置费纳入预算及环卫工人2024年养老保险省、县级财政补贴资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1538.22万元，其中一般公共预算拨款收入1538.22万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加322.71万元，主要原因是环卫经费增加、经营性收入垃圾处置费纳入预算及环卫工人2024年养老保险省、县级财政补贴资金；本单位当年财政拨款支出1538.22万元，其中一般公共预算拨款支出1538.22万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加322.71万元，主要原因是环卫经费增加、经营性收入垃圾处置费纳入预算及环卫工人2024年养老保险省、县级财政补贴资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1538.22万元，较上年增加322.71万元，主要原因是环卫经费增加、经营性收入垃圾处置费纳入预算及环卫工人2024年养老保险省、县级财政补贴资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1538.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.33万元，较上年增加1.93万元，原因是事业人员实有人数增加人员经费增加。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.03万元，较上年减少0.38万元，原因是事业人员经费压缩。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）48.85万元，较上年减少89.97万元，原因是经费压缩。

（4）事业单位医疗（2101102）5.71万元，较上年增加0.54万元，原因是事业人员实有人数增加人员经费增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.25万元，较上年增加0.02万元，原因是事业人员实有人数增加人员经费增加。

（6）固体废弃物与化学品（2110304）50万元，较上年增加50万元，原因是项目经费增加。

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）114.33万元，较上年增加114.34万元，原因是项目经费增加。

（8）城乡社区环境卫生（2120501）1290.47万元，较上年增加244.79万元，原因是环卫经费增加。

（9）住房公积金（2210201）12.25万元，较上年增加1.45万元，原因是事业人员实有人数增加人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出1538.22万元，其中：

工资福利支出（301）1263.22万元，较上年增加940.16万元，原因是环卫经费增加；

商品和服务支出（302）170.9万元，较上年减少721.14万元，原因是2025年环卫经费由商品服务支出经济分类科目调整到工资福利支出经济分类科目；

对个人和家庭的补助支出（303）104.1万元，较上年增加103.69万元，原因是增加环卫工人2024年养老保险省、县级财政补贴资金；

（2）本单位当年一般公共预算支出1538.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1434.12万元，较上年增加219.02万元，原因是事业人员实有人数增加人员经费增加及环卫经费增加；

对个人和家庭的补助(509)104.1万元，较上年增加103.69万元，原因是环卫工人工伤意外保险、高温补贴及春节慰问金经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；其中：公务用车运行维护费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1538.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.9万元，较上年增加0.3万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表