扶风县市政工程养护服务中心2025年单位预算公开说明

扶风县市政工程养护服务中心

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要承担城市道路、排水、桥梁、隧道、城市照明等市政基础设施维护管理工作；承担对城区市政设施运行的巡查管理工作。

（二）机构设置

扶风县市政工程养护服务中心下设办公室、市政股、财务股3个股室。

二、2025年工作任务

一是做好安全隐患排查治理。开展常态化排查，开展市政道路、污水直排等专项治理项目，确保发现一起、消除一起。

二是继续加强市政基础设施维护管理，及时维修更换破损的市政设施，重点加快破损路面维修，人行道破损维修，提升城区市政设施安全运行水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，实有人员17人，离退休人员1人,已移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入203.1万元，其中一般公共预算拨款收入203.1万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加15.88元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。本单位当年预算支出203.1万元，其中一般公共预算拨款支出0万元，较上年增加15.88万元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入203.1万元，其中一般公共预算拨款收入203.1万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加15.88万元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。

本单位当年财政拨款支出203.1万元，其中一般公共预算拨款支出203.1万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加15.88万元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出203.1万元，较上年增加15.88万元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出203.1万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.34万元，较上年增加1.78万元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。

(2)事业单位医疗（2101102）7.77万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.34万元，较上年增加0.34万元，主要原因是人员增加。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）155.89万元，较上年增加12.12万元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。

(5)住房公积金（2210201）16.76万元，较上年增加1.34万元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出203.1万元，其中：

工资福利支出（301）196.99万元，较上年增加15.59万元，原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。

商品和服务支出（302）6.1万元，较上年增加0.3万元，原因是单位人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.01万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出187.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.09万元，较上年增加15.89万元，主要原因是人员增加、正常升薪和工资标准调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位与扶风县城市管理执法局合署办公，无资产

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款203.1万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.1万元，较上年增加0.3万元，主要原因是增加1人。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分      公开报表

扶风县市政工程养护服务中心2025年单位预算公开报表.xls