扶风县园林绿化管理站2025年单位预算公开说明

扶风县园林绿化管理站

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

县城区负责编制城市园林绿化规划；园林绿地的更新、修剪、栽植、补植、病虫害防治等养护工作；公共绿地汛期抢险工作；绿化指标的统计工作；街景美化工作；巡查管理等方面工作。

（二）机构设置

扶风县园林绿化管理站下设办公室、绿化管理股、财务股3个股室。

二、工作任务

1、做好园林绿地的更新、修剪、除草、浇水、栽植、补植、防治病虫害、巡查管理、公共绿地汛期抢险工作等绿地日常养护管理工作。

2、实施街景美化、重大节日摆花、新开发路段绿化提升项目。

3、负责建成区所辖树木、花草等植被的病虫害防治的监督监测等工作。

4、负责对管辖区域园林绿化、园林设施进行巡查管护等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10 人，其中事业编制10人；实有人员9人，其中事业9人。无离退休人员。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入100.18万元，其中一般公共预算拨款收入100.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加12.09万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加；本单位当年预算支出100.18万元，其中一般公共预算拨款支出100.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加12.09万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入100.18万元，其中一般公共预算拨款收入100.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加12.09万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加；本单位当年财政拨款支出100.18万元，其中一般公共预算拨款支出100.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加12.09万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出100.18万元，较上年增加12.09万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出100.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.96万元，较上年增加1.35万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加；

（2）事业单位医疗（2101102）3.80万元，较上年增加0.29万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.17万元，较上年增加0.17万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）77.03万元，较上年增加9.27万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加。；

(5)住房公积金（2210201）8.22万元，较上年增加1.01万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出100.18万元，其中：

工资福利支出（301）96.48万元，较上年增加11.79万元，原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加；

商品和服务支出（302）3.7万元，较上年增加0.3万元，原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出100.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.18万元，较上年增加12.09万元，原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位与扶风县城市管理执法局合署办公，无资产。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.7万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员正常升薪、工资调标及转正定级，薪资增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政支出：指政府为履行其职能而进行的资金支出，包括公共服务、国防、社会保障等方面的支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表