扶风县住房保障服务中心2025年单位预算公开说明

扶风县住房保障服务中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

具体预算公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省市县有关住房保障维修资金方针

政策和法律法规，参与拟订各项制度和管理办法。

2、建设、管理、维修保障性住房，承担房屋产权登记，

确保住房资产完整无损。

3、承担商品房网签备案及日常管理工作。

4、收缴公租房租金。

5、管理收缴住房维修资金。

6、完成上级单位交办的其他工作。

（二）内设机构。

下设办公室、财务股、项目工程股、房产备案股、房屋管理股共五个内设机构。

二、工作任务

一是抓住中央加大住房保障资金投入的宝贵机遇，积极对上争取资金，下大气力落实地方配套资金。完成拆迁城关街道办小留村扶托寺一、二组棚户区改造90户拆迁任务。

二是完成环城东路公租房项目204套建设主体封顶任务。对未实施的项目，我们将成立项目建设攻坚领导小组，建立“一个项目、一名领导、一套方案、一抓到底”的“四个一”工作机制，为确保各项目早日开工、顺利实施、如期竣工。

四是完成维修基金收缴512户520万元任务。依法依规规范行政决策，加强维修资金的依法监督。

五是构建以房屋网签备案制度为基础的房地产交易管理体系，计划办理网签备案130户。

六是继续开展住房领域专项排查和集中整治工作。按照扶风县《公共租赁住房年审工作的通知》要求，对不再符合保障条件的家庭、私自转租、转借、转售他人和故意拖欠租金的家庭责令其退出。

七是坚持政策原则,确保公正分配。根据《宝鸡市公共租赁住房管理办法》要求，将分配的政策、依据、标准、程序等所有环节向社会公布,建立投诉举报制度,主动接受各方面监督,坚决杜绝违规操作和暗箱操作,确保我县保障性住房分配工作的公开、公正、透明。

八是继续开展乡村振兴帮扶工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人,已退休人员18人，移交机关事业养老保险中

心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入106.37万元，其中一般公共预算拨款收入106.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少29.21万元，主要原因是人员减少及工资变动幅度相比较大，相关人员经费减少了；本单位当年预算支出106.37万元，其中一般公共预算拨款支出106.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少29.21万元，主要原因是单位人员减少及工资变动幅度相比较大，相关人员经费减少了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入106.37万元，其中一般公共预算拨款收入106.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少29.21万元，主要原因是单位人员减少及工资变动幅度相比较大，相关人员经费减少了；本单位当年财政拨款支出106.37万元，其中一般公共预算拨款支出106.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少29.21万元，主要原因是单位人员减少及工资变动幅度相比较大，相关人员经费减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出106.37万元，较上年减少29.21万元，主要原因是单位人员减少及工资变动幅度相比较大，相关人员经费减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出106.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.50万元，较上年减少2.84万元，原因是单位人员减少及工资变动幅度相比较大，单位缴纳的养老保险费用减少。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.25万元，较上年减少0.46万元，原因是单位人员减少及工资变动幅度相比较大，单位缴纳的养老保险费用减少。

(3)事业单位医疗（2101102）4.00万元，较上年减少1.02万元，原因是单位人数比上年减少了，单位缴纳的医疗保险费用减少。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.17万元，较上年增加0.17万元，原因是单位人员工伤保险经费增加。

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）80.82万元，较上年减少22.92万元，原因是单位人员工资变动幅度相比较大，相关人员经费减少了。

(6)住房公积金（2210201）8.62万元，较上年减少2.14万元，原因是单位人员减少及工资变动幅度相比较大，相关人员经费减少了，单位缴纳的住房公积金费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出106.37万元，其中：

工资福利支出（301）101.42万元，较上年减少25.14万元，原因是单位人数比上年减少及单位人员工资变动幅度相比较大，单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少。

商品和服务支出（302）3.7万元，较上年减少0.6万元，原因是单位压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1.25万元，较上年减少0.45万元，原因是遗属补助人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出106.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）105.12万元，较上年减少 28.74  万元，原因是单位人数比上年减少及单位人员工资变动幅度相比较大；             

对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年减少0.46万元，原因是单位压缩一般性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元（5%），增加的主要原因是公务车辆运行费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0.5万元（5%），增加的主要原因是公务车辆运行费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位公务车辆1辆。单价20万元以上的设备0台。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款106.37万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.7万元，较上年减少0.6万元，原因是单位压缩一般性支出。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  公开报表