扶风县住房和城乡​建设局2025年单位预算公开说明

扶风县住房和城乡建设局

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案〉的通知》 (宝办字〔2019〕7号),扶风县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级。县住房和城乡建设局与县城市管理执法局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。

主要职责是：
    (一)贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定,负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。
    (二)负责全县住房制度改革和住房保障工作,做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。
    (三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行;负责房地产交易和产权管理工作;指导住宅小区物业管理工作,负责全县住宅专项维修资金的监督管理。
    (四)贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规;组织实施县内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作;负责全县棚户区改造统筹管理工作,指导各镇(街)棚户区改造实施工作。
    (五)负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行;承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目施工图审查备案等工作。
    (六)负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查;负责城市建设工程消防设计审查工作;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作;指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。
    (七)负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施;负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作,推进装配式建筑产业发展。
    (八)指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。
    (九)负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作;负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。
    (十)负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城市节水城镇污水处理工作。
    (十一)贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。
    (十二)根据县政府授权,负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。
    (十三)承办县委、县政府交办的其他事项。
    县城市管理执法局主要职责是：（一）管理职责：1.贯彻执行国家和省市县城市管理执法工作的方针、政策和法规,研究起草全县城市管理和执法规范性文件,并组织实施和监督检查。2.负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全县城管理和执法工作。3.负责城区市容市貌、环境卫生管理工作。4.负责城区道路排水、广场游园等市政公用设施的运行维护管理工作。5.负责园林绿化、环卫设施、垃圾处理、城市照明、城市道路、排水、桥梁等市政基础设施维护和管理工作。6.负责城区户外广告设置管理工作。7.负责城区数字化城管平台建设、运行管理工作,完善“12319”城管服务热线。8.负责城区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。9.承担县城市管理委员会办公室日常工作。10.承办县委、县政府交办的其他事项。(二)执法职责1.负责城镇城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)市政和房屋建筑工程、房地产开发、市政公用设施管理方面违规行为的执法工作。2.行使城镇市容和环境卫生管理方面的执法职能。3.行使城镇绿化管理方面的执法职能。4.行使城镇环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。 5.行使城镇市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置和播放户外广告的执法职能。6.行使城镇交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。7.行使城镇水务管理方面的城市河道倾倒垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的执法职能。8.行使城镇食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。9.行使城镇物业管理方面的执法职能。10.行使县委、县政府交办的其他执法职能。

县住房和城乡建设局设下列下属单位：扶风县住房和城乡建设局（机关）、扶风县园林绿化管理站、扶风县市政工程养护服务中心、扶风县环境卫生管理站、扶风县建筑工程质量安全监督管理站、扶风县城市管理执法大队、扶风县住房保障服务中心、扶风县城市管理执法局。
    县住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、建筑管理股、住房和城市管理股。
    县住房和城乡建设局机关行政编制9名，设局长1名,副局长2名；县城新区建设发展服务中心（与局合并办公），参公事业单位，编制14名，设主任1名，副主任2名。

二、工作任务

2025年，我局将紧紧围绕县委、县政府的工作任务，全力争取项目资金、加快重点项目建设进度，强化行业监管，实现各项指标争先进位，推动县城建设基础建设高质量发展。

一是抓好落实稳增长政策。顶格落实稳增长存量政策和一揽子增量政策，对标中省房地产严控增量、优化存量、提高质量的政策，结合县情，严格落实“四个取消”“四个降低”“两个增加”的增量政策，进一步优化营商环境，助力企业纾困减负，推动房地产市场止跌回稳。

二是推进重点项目建设。着眼国家、省市政策动态，科学谋划新建法门镇生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理、祥云百合苑、美阳大道市政化改造提升等项目12个，续建兰郑长成品油管道扶风县段迁改工程、铭德仁府、县城新区环城东路公租房等项目8个，计划总投资9.65亿元，年度计划投资6.66亿元。实行班子成员项目包抓制、月度观摩制，督促项目严格按照序时进度建设。持续优化营商环境，抢抓机遇，完成年度争项目争资金、招商引资指标任务。

三是推进城市精细化管理。开展城区“秩序管理、道路保畅、立面净化”三项行动，年内规范治理2条精细化管理示范街和1个星级便民摊群点，加大建筑工程施工巡查力度，维护城市规划秩序。全面推行“三全保洁”模式，打造3条保洁示范一条街。深化垃圾收运处置全环节规范管理，扩大垃圾处理费收缴覆盖面和征缴率，城乡生活垃圾清运率、处理率稳定在100%。开展城区“补新行动”，加大城区市政设施安全隐患治理力度，城区道路完好率达到95%以上。强化应急抢险队伍建设，开展防汛排涝应急演练1次，做好汛期防范应对。巩固县城绿化成果，城区“三率”指标保持稳中有升。创建省级园林式居住区1个、市级园林式单位1个，实施东大街、南大街等城市出入口景观亮化，提升城市品位。

四是持续抓好行业监管。持续以群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作为着力点，把保障性住房作为重点突破口，以整治市场秩序为重点，开展建筑市场质量安全、房地产市场、供热燃气、物业管理等领域集中整治，盯紧违规转租公租房、施工许可、质量监管、安全管理等重要环节，扎实推进规范整改，不断规范行业秩序。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人（含参公事业单位14人）；实有人员20人，其中行政20人。单位退休人员11人，已全部移交机关事业养老保险管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2431.42万元，其中一般公共预算拨款收入2431.42万元，较上年减少2805.82万元，主要原因是今年纳入年初预算的项目减少；本单位当年预算支出2431.42万元，其中一般公共预算拨款支出2431.42万元，较上年减少2805.82万元，主要原因是今年纳入年初预算的项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2431.42万元，其中一般公共预算拨款收入2431.42万元，较上年减少2805.82万元，主要原因是今年纳入年初预算的项目减少；本单位当年财政拨款支出2431.42万元，其中一般公共预算拨款支出2431.42万元，较上年减少2805.82万元，主要原因是今年纳入年初预算的项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2431.42万元，较上年减少1305.82万元，主要原因是今年纳入年初预算的项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2431.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.19万元，较上年减少0.57万元，原因是单位人员减少。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.63万元较上年减少0.04元，原因是单位人员减少。

(3)行政单位医疗（2101101）10.25万元，较上年减少0.66万元，原因是单位人员减少。

（4） 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.43万元，较上年增加0.43万元，原因是上年没有预算本项目支出。

(5)水体（2110302）300.00万元，较上年增加100.00万元，原因是上年预算的是绛帐污水处理厂运行实助，今年该科目为新区处理厂项目支出。

（6） 行政运行（2120101）220.04万元，较上年减少5.37万元，原因是单位人员减少。
  （7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1275.00万元，较上年减少1300.07万元，原因是今年项目支出减少。

(8)棚户区改造（2210103）546万元，较上年增加546万元，原因是今年将绿盛公司专项基金还本付息纳入该科目预算。

（9） 农村危房改造（2110105）27.00万元，较上年增加12.75万元，原因是项目预算增加。

(10)住房公积金（2210201）21.90万元，较上年减少0.42万元，原因是单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出2431.42万元，其中：

工资福利支出（301）256.74万元，较上年减少5.52万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）25.06万元，较上年减少4.11万元，原因是人员减少，经费支出压缩。

对个人和家庭的补助（303）28.63万元，较上年增加5.87万元，原因是将危房改造补助列入该科目，造成支出增加。

资本性支出（310）1186.00万元，较上年减少612.00万元，原因是纳入该科目下的项目减少。

对企业补助（312）935万元，较上年减少450万元，原因是项目预算减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出2431.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）256.74万元，较上年减少5.52万元，原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）16.91万元，较上年减少2.21万元，原因是人员减少，经费支出压缩。

机关资本性支出（503）1186.00万元，较上年减少612.00万元，原因是纳入该科目下的项目减少。

对事业单位经常性补助（505）8.15万元，较上年减少1.9万元，原因是在职人员减少；

对企业补助（507）935万元，较上年减少450万元，原因是项目预算减少。

对个人和家庭的补助（509）28.63万元，较上年增加5.87万元，原因是将危房改造补助列入该科目，造成支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年减少0.05万元（8%），减少的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.65元，较上年减少0.05万元（8%），减少的主要原因是经费支出压缩；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2431.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排25.06万元，较上年减少1.11万元，主要原因是经费压缩。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

扶风县住房和城乡建设局2025年单位预算公开报表.xls