扶风县段家镇中心卫生院2025年单位预算公开说明

附件2

扶风县段家镇中心卫生院

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责本乡镇的卫生工作医疗政策、法律法规的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）内设机构。

本单位现内设10个临床科室（包括：外科、内科、

妇产科、急诊科、医学检验科、B超室（心电图）、中医科、药剂科（含中、西药房）、护理部、医保科），设4个行政科室院长办公室、医院办公室、财务科、公共卫生科）。

二、工作任务

1、做好辖区基本公共卫生服务工作。

2、为辖区群众提供医疗服务保障工作。

3、为脱贫人员提供家庭医生签约服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。退休人员8人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入201.68万元，其中一般公共预算拨款收入201.68万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少143.65万元，主要原因是今年专项经费未提前下达；本单位当年预算支出201.68万元，其中一般公共预算拨款支出201.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少143.65万元，主要原因是今年专项经费未提前下达。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入201.68万元，其中一般公共预算拨款收入201.68万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少143.65万元，主要原因是今年专项经费未提前下达；本单位当年财政拨款支出201.68万元，其中一般公共预算拨款支出201.68万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少143.65万元，主要原因是今年专项经费未提前下达。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出201.68万元，较上年减少143.65万元，主要原因是今年专项经费未提前下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出201.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）21.13万元，较上年增加0.15万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年保持一致；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.13万元，较上年增加1.13万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年保持一致；

(3)乡镇卫生院（2100302）155.83万元，较上年增加0.07万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年保持一致；

(4)事业单位医疗（2101102）7.4万元，较上年增加0.08万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年保持一致；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.34万元，与上年保持一致；

(6)住房公积金（2210201）15.85万元，较上年增加0.11万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年保持一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出201.68万元，其中：

工资福利支出（301）200.54万元，较上年增加1.57万元，原因是基础绩效奖编入年初预算，相应人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年减少0.03万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年保持一致；

（2）本单位当年一般公共预算支出201.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.54万元，较上年增加1.57万元，原因是基础绩效奖编入年初预算，相应人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年减少145.19万元，原因是今年专项经费未提前下达；

对个人和家庭的补助支出（509）1.14万元，较上年减少0.03万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年保持一致；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

第四部分  公开报表

扶风县段家镇中心卫生院2025年单位预算公开报表.xls