扶风县法门中心卫生院​2025年单位预算公开说明

附件2

扶风县法门中心卫生院

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责本乡镇的卫生工作医疗政策、法律、法规的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政单位委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政单位下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政单位委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）内设机构。

本单位现内设12个临床科室（包括：外科、内科、妇产科、口腔科、急诊科、医学检验科、B超室（心电图）、医学影像科、中医馆、药剂科（含中、西药房）、护理部、医保科），设5个行政科室（院长办公室、医院党支部（书记办公室）、医院办公室、财务科、公共卫生科）。

二、工作任务

1、抓作风，继续推进各项政治业务学习，统一思想，坚定信心，促进医德医风建设，定期开展“医德医风”教育，强化党风廉政监督，驰而不息的推进党风廉政建设和医风建设。使党风、医风、作风全面提升。

2、抓质量，努力提升医疗服务水平。狠抓医护质量，深入开展医疗质量管理，严格落实十八项医疗核心制度，完善质量控制体系，强化医疗质量，规范各种医疗操作，细化各种文书资料，力争使我院“优质服务基层行”达到推荐标准。

3、抓公卫，组织职工及村医进行强化培训，全面提升辖区内公共卫生服务水平，确保基本公共卫生项目做细做实。

4、抓中医，积极推广中医药基本学问和适宜技术，大力开展中医药人才队伍建设，实施中医药文化建设，使我院的中医药服务体系更为完善，服务流程进一步优化、中医药服务能力进一步提升，把中医药工作与健康促进医院工作相结合，让中医中药为群众的健康保健护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。退休人员31人，已全部移交机关事业养老中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入661.13万元，其中一般公共预算拨款收入661.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少234.82万元，主要原因是今年专项经费未列入单位预算；本单位当年预算支出895.95万元，其中一般公共预算拨款支出661.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少234.82万元，主要原因是今年专项经费未列入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入661.13万元，其中一般共预算拨款收入661.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少234.82万元，主要原因是今年专项经费未列入单位预算；本单位当年财政拨款支出661.13万元，其中一般公共预算拨款支出661.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少234.82万元，主要原因是今年专项经费未列入单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出661.13万元，较上年减少234.82万元，主要原因是今年专项经费未列入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出661.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.2万元，较上年增加3.78万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.63万元，较上年增加1.63万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整；

（3）乡镇卫生院（2100302）512.76万元，较上年增加29.3万元，原因是人员增加形成人员经费增加，基础绩效奖编入年初预算；

（4）事业单位医疗（2101102）24.53万元，较上年增加1.09万元，原因正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.11万元，较上年增加0.04万元，原因正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）51.9万元，较上年增加2.84万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出661.13万元，其中：

工资福利支出（301）659.49万元，较上年增加38.81万元，原因是正常工资晋升、人员的增加、调资形成人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.64万元，较上年减少0.13万元，原因是项目调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出661.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）659.49万元，较上年增加38.81万元，原因是正常工资晋升、人员的增加、调资形成人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.64万元，较上年减少0.13万元，原因是项目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款661.13万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

扶风县法门中心卫生院2025年单位预算公开报表.xls