扶风县计划生育服务站2025年单位预算公开说明

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扶风县计划生育服务站

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、搞好计划生育提供技术指导;

2、做好计划生育技术服务、生育指导、避孕咨询、婚

前咨询与医学检查;

3、负责计划生育人员培训、避孕方法使用与知情选择。

4、完成上级单位交办的其他工作。

（二）内设机构

下设办公室、财务室、女性科、男性科、乳腺室、B超室、

登记室、评估室、检验室九个内设机构

二、工作任务

1.免费婚前医学健康检查。

2.免费孕前优生健康检查。

3.免费避孕药具发放。

4.健康宣传教育。

三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中：事业编制11人；实有人员11人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入152.25万元，其中一般公共预算拨款收入152.25万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.5万元，主要原因是今年人员经费增加；本单位当年预算支出152.25万元，其中一般公共预算拨款支出152.25万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.5万元，主要原因是今年人员经费增加导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入152.25万元，其中一般公共预算拨款收入152.25万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.5万元，主要原因是人员职称晋升经费增加导致收入支出增加；本单位当年财政拨款支出152.25万元，其中一般公共预算拨款支出152.25万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.5万元，主要原因是人员职称晋升经费增加导致收入支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出152.25万元，较上年增加3.5万元，主要原因是人员职称晋升经费增加导致收入支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出152.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）16.16万元，较上年增加0.24万元，原因是人员职称晋升经费增加导致缴费金额增加；

（2）其他计划生育事务支出（2100799）118.07万元，较上年增加7.91万元，原因是人员职称晋升经费增加导致支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.89万元，较上年增加0.33万元，原因是人员职称晋升经费增加导致缴费金额增加；

（4）住房公积金（2210201）12.12万元，较上年增加0.18万元，原因是人员职称晋升经费增加导致缴费金额增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出152.25万元，其中：

工资福利支出（301）142.31万元，较上年增加2.03万元，原因是人员职称晋升经费增加导致经费增加；

商品和服务支出（302）4.3万元，较上年增加1万元，原因是人员职称晋升经费增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.64万元，较上年增加0.47万元，原因是人员职称晋升经费增加导致经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出152.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）146.61万元，较上年增加3.03万元，原因是人员职称晋升经费增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.64万元，较上年增加0.47万元，原因是人员职称晋升经费增加导致经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款152.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.3万元，较上年增加1万元，主要原因是人员职称晋升经费增加导致经费增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分     公开报表