扶风县疾病预防控制中心2025年单位预算公开说明

扶风县疾病预防控制中心

2025年单位预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责县区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。　

2、在县卫健局领导下，对全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作。　

3、负责县区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。　　

4、指导县区内医疗卫生机构和乡(镇)卫生院开展疾病预防工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。　

（二）内设机构

扶风县疾病预防控制中心，下设办公室、结核病防治科、传染病防治科、地方病防治科、免疫规划科、医疗市场科、公共卫生科、职业卫生科、化验室等9个科室。

二、工作任务

1、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和突发性公共卫生事件报告处置工作。

2、认真开展免疫规划工作，积极开展慢性病的防治工作。

3、依法监督医疗机构及其医务人员执业活动，整顿、规范医疗市场，打击非法行医。依法开展化妆品、生活饮用水安全监督检查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。离退休人员33人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入488.13万元，其中一般公共预算拨款收入488.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少344.8万元，主要原因是今年公共卫生项目专项经费预算比上年减少；本单位当年预算支出488.13万元，其中一般公共预算拨款支出488.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少344.8万元，主要原因是今年公共卫生项目专项经费预算比上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入488.13万元，其中一般公共预算拨款收入488.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少344.8万元，主要原因是今年公共卫生项目专项经费预算比上年减少，上年有职业年金纪实预算和抚恤金预算；

本单位当年财政拨款支出488.13万元，其中一般公共预算拨款支出488.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少344.8万元，主要原因是今年公共卫生项目专项经费预算比上年减少，上年有职业年金纪实预算和抚恤金预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本单位当年一般公共预算拨款支出488.13万元，较上年减少344.8万元，主要原因是今年公共卫生项目专项经费预算比上年减少，上年有职业年金纪实预算和抚恤金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出488.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.23万元，较上年减少4.83万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0万元，较上年减少5.17万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

(3)疾病预防控制机构（2100401）377.13万元，较上年减少60.19万元，原因是编制人员减少，上年有职业年金纪实预算和抚恤金预算；

(4)基本公共卫生服务（2100408）0万元，较上年减少160.36万元，原因是今年专项经费未列入部门预算；

(5)重大公共卫生服务（2100409）0万元，较上年减少111.38万元，原因是今年专项经费未列入部门预算；

(6)事业单位医疗（2101102）17.85万元，较上年减少1.91万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

（7）中医（民族医）药专项（2101704）3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少0.84万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

(9)住房公积金（2210201）38.42万元，较上年减少3.62万元，原因是编制人员减少，同口径与上年基本一致

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出488.13万元，其中：

工资福利支出（301）466.46万元，较上年减少37.47万元，原因是编制人员减少，上年有职业年金纪实预算和抚恤金预算；

商品和服务支出（302）15.9万元，较上年减少1.24万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

对个人和家庭的补助支出（303）5.78万元，较上年减少267.59万元，原因是今年公共卫生项目专项经费预算比上年减少，因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

（2）本单位当年一般公共预算支出488.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）482.36万元，较上年减少38.71万元，原因是编制人员减少，上年有职业年金纪实预算和抚恤金预算；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少38.5万元，原因是今年专项经费未列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（509）5.78万元，较上年减少267.59万元，原因是今年公共卫生项目专项经费未列入部门预算，因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款488.13万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本年度公用经费预算12.4万元，与上年基本一致。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表