扶风县绛帐中心卫生院 2025年单位预算公开说明

附件1

      扶风县绛帐中心卫生院 

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、医疗常见病、多发病护理、预防保健、卫生技术人员的培训、初级卫生保健规划实施、合作组织医疗与管理、卫生监督与卫生信息管理。

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

4、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置

扶风县绛帐中心卫生院下设预防保健科、内科、外科、妇科/妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、检验科、中医科、公卫科、药剂科、医学影像科、功能科、住院部、办公室等16个科室。

二、工作任务

1、做好本辖区十二项基本公共卫生服务工作。

2、为辖区群众提供医疗服务保障工作，正确处理常见病、多发病诊治，对疑难病做适当的处置并转诊服务，使他们养成良好的生活习惯，为他们的健康保驾护航。

3、继续为脱贫人员提供家庭医生签约服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。退休人员56人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入739.16万元，其中一般公共预算拨款收入739.16万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少367.27万元，主要原因是今年专项经费未下达上级转移支付未列入部门预算比上年减少，单位人员编制调整人员经费也减少了；本单位当年预算支出739.16万元，其中一般公共预算拨款支出739.16万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少367.27万元，主要原因是今年专项经费未下达上级转移支付未列入部门预算比上年减少，单位人员编制调整人员经费也减少了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入739.16万元，其中一般公共预算拨款收入739.16万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少367.27万元，主要原因是今年专项经费未下达上级转移支付未列入部门预算比上年减少，单位人员编制调整人员经费也减少了；本单位当年财政拨款支出739.16万元，其中一般公共预算拨款支出739.16万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少367.27万元，主要原因是今年专项经费未下达上级转移支付未列入部门预算比上年减少，单位人员编制调整人员经费也减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出739.16万元，较上年减少367.27万元，主要原因是今年专项经费未下达上级转移支付未列入部门预算比上年减少，单位人员编制调整人员经费也减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出739.16万元，其中：

(1)事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.70万元，较上年减少5.43万元，主要原因是单位人员编制调整人员经费也减少了；

(2)乡镇卫生院（2100302）604.94万元，较上年减少20.55万元，主要原因是单位人员编制调整人员经费也减少了；

(3)住房公积金（2210201）57.52万元，较上年减少4.07万元，主要原因是单位人员编制调整人员经费也减少了；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出739.16万元，其中：

工资福利支出（301）736.29万元，较上年减少59.99万元，主要原因是单位人员编制调整人员经费也减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）2.87万元，较上年减少0.55万元，遗属补助人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出739.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）736.29万元，较上年减少59.99万元，主要原因是单位人员编制调整人员经费也减少了；

对个人和家庭的补助（509）2.87万元，较上年减少0.55万元，遗属补助人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分     公开报表

扶风县绛帐中心卫生院2025年单位预算公开报表.xls