附件1
扶风县天度镇南阳卫生院
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
我辖区承担约1.3万人口的诊疗、预防保健和公共卫生
服务,下设十个村卫生室。单位设有全科、内科、外科、急诊科、医学检验科、中医科、预防保健公共卫生科等。
二、工作任务
主要开展医疗、国家基本公共卫生服务项目(居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病患者健康管理服务(高血压、2型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、医保等工作。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制25人,其中行政编制0人、事业编制25人;实有人员22人,其中行政0人、事业22人。离退休人员11人已全部移交养老经办中心。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入211.81万元,其中一般公共预算拨款收入211.81万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少29.26万元,主要原因是本年度在职人员转退休,人员经费减少;本单位当年预算支出211.81万元,其中一般公共预算拨款支出211.81万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少29.26万元,主要原因是本年度在职人员转退休,人员经费减少。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入211.81万元,其中一般公共预算拨款收入211.81万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少29.26万元,主要原因是本年度在职人员转退休,人员经费减少;本单位当年财政拨款支出211.81万元,其中一般公共预算拨款支出211.81万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少29.26万元,主要原因是本年度在职人员转退休,人员经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出211.81万元,较上年减少29.26万元,主要原因是本年度在职人员转退休,人员经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出211.81万元,其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.46万元,较上年减少2.52万元,原因是本年度在职人员转退休,人员经费减少;
(2)其他行政事业单位养老支出(2080599)1.15万元,较上年减少0.03万元,原因是本年度在职人员转退休,人员经费减少;
(3)乡镇卫生院(2100302)163.02万元,较上年增加2.88万元,原因是人员经费调整增加;
(4)事业单位医疗支出(2101102)7.97万元,较上年增加0.32万元,原因是人员经费调整比上年增加;
(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.36万元,较上年增加0.01万元,原因是人员经费调整比上年增加;
(6)住房公积金(2210201)16.85万元,较上年增加0.6万元,原因是人员经费调整比上年增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出211.81万元,其中:
工资福利支出(301)210.65万元,较上年增加3.77万元,原因是人员经费调整比上年增加;
对个人和家庭的补助支出(303)1.16万元,较上年减少0.03万元,原因是人员经费调整;
(2)本单位当年一般公共预算支出374.29万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)210.64万元,较上年减少29.24万元,原因是本年度在职人员转退休,人员经费减少;
对个人和家庭的补助(509)1.16万元,较上年减少0.03万元,原因是本年度无新冠救治人员。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费,并已公开空表。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款211.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.00万元,与上年一致。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表