扶风县天度镇南阳卫生院2025年单位预算公开说明

附件1

扶风县天度镇南阳卫生院

          2025年单位预算公开说明  

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分   单位概况

一、主要职责及机构设置

我辖区承担约1.3万人口的诊疗、预防保健和公共卫生

服务,下设十个村卫生室。单位设有全科、内科、外科、急诊科、医学检验科、中医科、预防保健公共卫生科等。

二、工作任务

主要开展医疗、国家基本公共卫生服务项目(居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病患者健康管理服务（高血压、2型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、医保等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。离退休人员11人已全部移交养老经办中心。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入211.81万元，其中一般公共预算拨款收入211.81万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少29.26万元，主要原因是本年度在职人员转退休，人员经费减少；本单位当年预算支出211.81万元，其中一般公共预算拨款支出211.81万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少29.26万元，主要原因是本年度在职人员转退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入211.81万元，其中一般公共预算拨款收入211.81万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少29.26万元，主要原因是本年度在职人员转退休，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出211.81万元，其中一般公共预算拨款支出211.81万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少29.26万元，主要原因是本年度在职人员转退休，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出211.81万元，较上年减少29.26万元，主要原因是本年度在职人员转退休，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出211.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.46万元，较上年减少2.52万元，原因是本年度在职人员转退休，人员经费减少；

    （2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.15万元，较上年减少0.03万元，原因是本年度在职人员转退休，人员经费减少；

(3)乡镇卫生院（2100302）163.02万元，较上年增加2.88万元，原因是人员经费调整增加；

(4)事业单位医疗支出（2101102）7.97万元，较上年增加0.32万元，原因是人员经费调整比上年增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.36万元，较上年增加0.01万元，原因是人员经费调整比上年增加；

(6)住房公积金（2210201）16.85万元，较上年增加0.6万元，原因是人员经费调整比上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出211.81万元，其中：

工资福利支出（301）210.65万元，较上年增加3.77万元，原因是人员经费调整比上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.16万元，较上年减少0.03万元，原因是人员经费调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出374.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.64万元，较上年减少29.24万元，原因是本年度在职人员转退休，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年减少0.03万元，原因是本年度无新冠救治人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款211.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，与上年一致。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表