扶风县天度中心卫生院2025年单位预算公开说明

附件2

扶风县天度中心卫生院

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构。

扶风县天度中心卫生院，下设内科、外科、放射科、医保科、预防接种室、检验科、中医科、公卫科、住院部、药剂科、办公室、财务科等12个科室。

二、工作任务

1、做好辖区基本公共卫生服务工作。

2、为辖区群众提供医疗服务保障工作。

3、为脱贫人员提供家庭医生签约服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入312.71万元，其中一般公共预算拨款收入312.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少126.78万元，主要原因是今年公卫专项经费暂未下达；本单位当年预算支出312.71万元，其中一般公共预算拨款支出312.71万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少126.78万元，主要原因是今年公卫专项经费暂未下达。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入312.71万元，其中一般公共预算拨款收入312.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少126.78万元，主要原因是今年公卫专项经费暂未下达；本单位当年财政拨款支出312.71万元，其中一般公共预算拨款支出312.71万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少126.78万元，主要原因是今年公卫专项经费暂未下达。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出312.71万元，较上年减少126.78万元，主要原因是今年公卫专项经费暂未下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出312.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.86万元，较上年增加2.83万元，原因是新招录人员经费增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）2.3万元，较上年减少0.05万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

(3)乡镇卫生院（2100302）240.64万元，较上年增加19.42万元，原因是新招录人员经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）11.7万元，较上年增加1.08万元，原因是新招录人员经费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.55万元，较上年增加0.05万元，原因是新招录人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）24.65万元，较上年增加2.13万元，原因是新招录人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出312.71万元，其中：

工资福利支出（301）310.4万元，较上年增加25.5万元，原因是新招录人员经费增加；

商品和服务支出（302）0万元，较上年减少152.24万元，原因是今年公卫专项经费暂未下达；

对个人和家庭的补助支出（303）2.3万元，较上年减少0.05万元，原因是科目调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出312.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）310.4万元，较上年增加25.5万元，原因是新招录人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年减少152.24万元，原因是今年公卫专项经费暂未下达；

对个人和家庭的补助（509）2.3万元，较上年减少0.05万元，原因是科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款312.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

第四部分  公开报表