扶风县卫生健康局2025年单位预算公开说明

扶风县卫生健康局

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查；负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作；负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务；负责在扶风召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置

本单位现内设11个行政处室，包括:办公室、党建办、医政医管股、公共卫生和执法监督股、财务审计股、人口与家庭发展股、健康促进股、项目办、工资人事股、妇幼健康股、流动人口管理站。

二、工作任务

1、切实抓好疫情防控。一要落实落细常态化疫情防控措施。二要加快补齐疫情防控工作短板。三要抓好疫苗接种工作。四要认真总结疫情防控经验。2、全力推进健康扶风建设。一要抓好健康扶风行动。二要抓好健康细胞建设。三要深化爱国卫生运动。四要促进全民健康素养。五要加强重大疾病防治。3、强力推动重点项目建设。4、抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接。5、强化医改和医疗管理。一要推动公立医院高质量发展。二要提升医共体建设水平。三要持续改善医疗服务。6、促进中医药事业振兴。7、优化重点人群健康服务。8、加强人才队伍和信息化建设。9、提升卫生健康治理能力。一要强化监督执法。二要强化宣传引导。三要强化风险防范。10、抓好全面从严治党。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。离休人员1人；退休人员31人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入168.63万元，其中一般公共预算拨款收入168.63万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1435.81万元，主要原因是2024年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项；本单位当年预算支出168.63万元，其中一般公共预算拨款支出168.63万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1435.81万元，主要原因是2024年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入168.63万元，其中一般公共预算拨款收入168.63万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1435.81万元，主要原因是2024年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项；本单位当年财政拨款支出168.63万元，其中一般公共预算拨款支出168.63万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1435.81万元，主要原因是2024年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出168.63万元，较上年减少1435.81万元，主要原因是2024年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出168.63万元，其中：

(1)行政单位离退休（2080501）19.86万元，较上年减少9.2万元，原因是退休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.01万元，较上年减少10.22万元，原因是上年度在职人员退休。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.53万元，较上年减少1.32万元，原因是节日困难群众人数减少；

(4)行政运行（2100101）113.93万元，较上年减少69.77万元，原因是上年度在职人员退休。

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）1.53万元，较上年减少1.32万元，原因是专项经费减少；

(6)行政单位医疗（2101101）5.29万元，较上年减少3.95万元，原因上年度在职人员退休；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.22万元，上年无列支。

(8)住房公积金（2210201）11.26万元，较上年减少7.66万元，原因是上年度在职人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出168.63万元，其中：

工资福利支出（301）132.06万元，较上年减少100.83万元，原因是部分在职人员退休；

商品和服务支出（302）13.42万元，较上年减少269.74万元，原因是压缩机关运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）23.15万元，较上年减少1062.39万元，原因是2024年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项。

（2）本单位当年一般公共预算支出168.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.06万元，较上年减少100.83万元，原因是退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）13.42万元，较上年减少269.74万元，原因是压缩机关运行经费；

对个人和家庭的补助（509）23.15万元，较上年减少1062.39万元，原因是2024年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.1万元，与上年比较减少0.2万元，主要原因是厉行节约措施，严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.8万元，较上年无变化。会议费0.3万元，与上年比较减少0.2万元，主要原因是推行节约措施，严格控制会议费开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位一般公共预算未安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款168.63万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.4万元，较上年减少4.25万元，主要原因是经济下行压力导致财政收入减少，严格控制预算管理和公用经费支出。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分      公开报表

扶风县卫生健康局2025年单位预算公开报表.xls