扶风县午井中心卫生院2025年单位预算公开说明

扶风县午井中心卫生院

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作医疗政策、法律法规的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）内设机构。

本单位现内设11个临床科室（包括：外科、内科、妇产科、急诊科、医学检验科、B超室（心电图）、医学影像科、中医馆、药剂科（含中、西药房）、护理部、医保科），设5个行政科室（院长办公室、医院党支部（书记办公室）、医院办公室、财务科、公共卫生科）。

二、2025年工作任务

严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作目标任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员37人，其中事业37人。离退休人员22人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入330.45万元，其中一般公共预算拨款收入330.45万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少44.07万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。本单位当年预算支出330.45万元，其中一般公共预算拨款支出330.45万元，较上年减少44.07万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入330.45万元，其中一般公共预算拨款收入330.45万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少44.07万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。本单位当年预算支出330.45万元，其中一般公共预算拨款支出330.45万元，较上年减少44.07万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出330.45万元，较上年减少44.07万元，主要原因今年专项经费未列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出330.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.31万元，较上年增加34.72万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）2.77万元，较上年增加2.77万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(3)乡镇卫生院(2100302)252.92万元，较上年减少36.13万元，主要原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(4)事业单位医疗支出（2101102）12.39万元，较上年增加12.39万元，主要原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.57万元，较上年增加0.57万元，主要原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(6)住房保障支出(2210201)26.49万元，较上年增加26.04万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出330.45万元，其中：

工资福利支出（301）327.68万元，较上年增加39.6万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）2.77万元，较上年减少0.43万元，主要原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(3)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

（1）对事业单位经常性补助（505）327.68万元，较上年增加39.6万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（509）2.77万元，较上年减少0.43万元，主要原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款330.45万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表