扶风县人民医院2024年单位预算公开说明

扶风县人民医院

2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

扶风县人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的综合性二级甲等医院，是扶风县卫计局所属的综合性医院，为扶风周边广大群众实施疾病应急处置方案、宣传普及疾病预防知识、提供疾病治疗的医疗机构，是西安交通大学第一附属医院、省人民医院、空军军医大学西京医院、唐都医院、宝鸡市中心医院、中国人民解放军联勤保障部队第987医院协作医院。设置临床科室28个，医技科室8个，临床辅助科室5个，职能后勤21个，编制病床600张，开放床位781张。

二、工作任务

1.开展正常诊疗工作。

2.疾病预防宣传工作。

3.开展医疗教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制463人，其中事业编制463人；实有人员463人，其中事业463人。退休人员299人，已全部移交机关事业养老中心。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1826.12万元，其中一般公共预算拨款收入1826.12万元，较上年减少821.97万元，主要原因是在编人员工资和专项业务经费拨款变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1826.12万元，其中一般公共预算拨款收入1826.12万元，较上年减少821.97万元，主要原因是在职人员正常升薪和专项业务经费拨款变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

扶风县人民医院当年一般公共预算拨款支出1826.12万元，较上年减少821.97万元，主要原因是专项业务经费拨款变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

扶风县人民医院当年一般公共预算支出1826.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）236.04万元，较上年增加63.68万元，原因是正常调资导致养老金增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.67万元，较上年减少0.81万元，原因是在职人员数量减少；

(3)综合医院（2100201）1482.59万元，较上年减少584.6万元，原因是在职人员数量减少；

(4)事业单位医疗（2101102）100.12万元，较上年减少10.29万元，原因是在职人员数量减少。

（5）其他行政事业单位医疗（2101199）5.70万元，上年未列入，增加100%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1826.12万元，其中：

工资福利支出（301）1824.45万元，较上年减少1.81万元，原因是编制人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.67万元，较上年减少0.81万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表；

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支；

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备175台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表；

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1826.12万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表