扶风县城关镇新店卫生院2025年单位预算公开说明

附件2

扶风县城关镇新店卫生院

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

1.负责本乡镇的卫生工作医疗政策、法律法规的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务

3.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

我辖区承担约2.7万人口的诊疗、预防保健和公共卫生服务,下设十二个村卫生室。单位设有全科、内科、外科、急诊科、医学检验科、中医科、预防保健公共卫生科等。

二、工作任务

1.以党建工作为引领，以“优质服务基层行”创建工作为契机，提素质、提能力、提服务，加强人才培养和业务培训，完善我院各项规章制度，加强医疗服务质量管理，提高群众就医满意度。

2.加大公共卫生服务精细化管理，夯实基础，责任到人。严格按照《国家基本公共卫生服务第三版》的内容，加大培训力度，提升服务质量。

3.加强人才培养，提高信息网络专业人员的业务水平，对医院员工的信息化应用水平进行业务培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入186.1万元，其中一般公共预算拨款收入186.1万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少149.26万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算；本单位当年预算支出186.1万元，其中一般公共预算拨款支出186.1万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少149.26万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入186.1万元，其中一般公共预算拨款收入186.1万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少149.26万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算；本单位当年财政拨款支出186.1万元，其中一般公共预算拨款支出186.1万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少149.26万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出186.1万元，较上年增加减少149.26万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出186.1万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.31万元，较上年增加1.13万元，原因是单位新增一人，相应人员经费增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）2.39万元，较上年增加2.39万元，原因是上年无该项目；

(3)乡镇卫生院（2100302）138.56万元，较上年增加4.8万元，原因是人员经费增加；

(4)事业单位医疗（2101102）7.51万元，较上年增加0.43万元，原因是相应人员经费增加

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.35万元，较上年增加0.02万元，原因是相应人员经费增加；

(6)住房公积金（2210201）15.98万元，较上年增加0.84万元，原因是相应人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出186.1万元，其中：

工资福利支出（301）183.71万元，较上年增加9.64万元，原因是相应人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.39万元，较上年减少0.03万元，原因是项目调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出186.1万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183.71万元，较上年增加9.64万元，原因是相应人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.39万元，较上年增加0.05万元，原因是相应人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款186.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县城关镇新店卫生院2025年单位预算公开报表.xls