扶风县召公中心卫生院2025年单位预算公开说明

附件1

扶风县召公中心卫生院

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、召公中心卫生院是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性医疗机构。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好本辖区内居民医保的服务工作、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构。

召公中心卫生院下设办公室、内科、外科、妇科、急诊科、收费室、财务信息科、公共卫生智能管理中心、检验科、医保科、中医馆、放射科、心电B超室等科室及住院部。

二、工作任务

1、做好本辖区十二项基本公共卫生服务工作。

2、为辖区群众提供医疗服务保障工作，正确处理常见病、多发病诊治，对疑难病做适当的处置并转诊服务，使他们养成良好的生活习惯，为他们的健康保驾护航。

3、继续为脱贫人员提供家庭医生签约服务。

三、预算单位构成

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离休1人；退休人员15人，退休人员已全部移交机关事业养老保险中心管理。

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入458.19万元，其中一般公共预算拨款收入458.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少216.92万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算；本部门当年预算支出458.19万元，其中一般公共预算拨款支出458.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少216.92万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入458.19万元，其中一般公共预算拨款收入458.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少216.92万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算；本单位当年财政拨款支出458.19万元，其中一般公共预算拨款支出458.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少216.92万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出458.19万元，较上年减少216.92万元，主要原因是今年专项经费未列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出458.19万元，其中：

（1）机关事业单位离退休支出（2080502）14.82万元，较上年增加2.15万元，因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

（2）机关事业单位基本养老保险经费支出（2080505）45.63万元，较上年增加0.25万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

（3）乡镇卫生院（2100302）363.51万元，较上年增加14.85万元，原因是因人员经费增加。

(4)事业单位医疗（2101102）17.01万元，较上年增加0.09万元，原因是人员经费增加。

(5)住房公积金（2210201）34.22万元，较上年增加0.19万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出458.19万元，其中：

工资福利支出（301）440.65万元，较上年减少1.57万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）17.54万元，较上年增加2.10万元，原因是离休人员待遇增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出458.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）440.65万元，较上年减少1.57万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）17.54万元，较上年增加2.10万元，原因是离休人员工资待遇变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。                           

第四部分  公开报表