扶风县中医医院2025年单位预算公开说明

扶风县中医医院

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障。

（二）机构设置

1.行政管理科室（15）个包括：综合办、财务科、考核办、人事科、院感科、护理部、医务科、信息科、医保科、总务科、设备科、保卫科、扶贫办、质控科、营养科。

2.业务科室（27）个包括：脑病科、心病科、脾胃病科、急诊科、外科、康复科、妇产科、口腔科、儿科、麻醉科、针灸科、药剂科、检验科、影像科、肛肠科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、国医馆、心电图室、ＴＣＤ室、胃镜室、超声室、供应室、公卫科、病案室、体检中心。

二、工作任务

1.        加强医保监管，为群众健康服务。
2.        设立基层西学中能力建设工程带教基地，并完成前期各项工作。
3.        加强中医特色专科建设及中医适宜技术推广。
4.        做好三级医院对口帮扶工作及基层乡镇卫生院对口帮扶工作。
5.        多措并举做好公共卫生工作，进一步提高群众幸福感。
6.        积极推进信息化建设工作，着力打造智慧医院

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制227人，其中行政编制0人、事业编制227人；实有人员227人，其中行政0人、事业227人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入1411.10万元，其中一般公共预算拨款收入1411.10万元，较上年减少741.44万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了；本部门当年预算支出1411.10万元，其中一般公共预算拨款支出1411.10万元，较上年减少741.44万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1411.10万元，其中一般公共预算拨款收入1411.10万元，较上年减少741.44万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了；本部门当年财政拨款支出1411.10万元，其中一般公共预算拨款支出1411.10万元，较上年减少741.44万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1411.10万元，较上年减少741.44万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1411.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.04万元，较上年增加减少8.99万元，原因是人员经费支出减少；

（2）中医(民族)医院（2100202）1176.14万元，较上年减少55.26万元，原因是人员经费支出减少；

（3）事业单位医疗（2101102）68.91万元，较上年减少0.56万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少；

（4）中医（民族医）药专项（2101704）10万元，较上年减少230万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1411.10万元，其中：

工资福利支出（301）1200.23万元，较上年减少69.13万元，原因是人员减少形成人员经费减少；

商品和服务支出（302）210万元，较上年减少471.88万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87万元，较上年减少0.43万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出1411.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1410.23万元，较上年减少541.01万元，原因是人员减少形成人员经费减少、今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.87万元，较上年减少0.43万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备43台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1411.10万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加0万

元，主要原因是本单位当年无公用经费预算。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

扶风县中医医院2025年单位预算公开报表.xls