扶风县段家镇段家初级中学​2025年单位预算公开说明

扶风县段家镇段家初级中学

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。 

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集休备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师。依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件 。

9.负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

扶风县段家镇段家初级中学下设党支部、校委会、团队部、年级组、教研组、备课组、综合组、教导处、政教处等。

二、工作任务

1、持续推进初中段学历教育培训工作。

2、加大初中段青少年安全、思想教育工作。

3、提升初中段青少年学习、生活习惯等能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。退休人员32人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入676.26万元，其中一般公共预算拨款收入676.26万元、专项资金列入单位预算的项目45.87万元，主要原因是人员减少人员经费随之减少。本单位当年预算支出676.26万元，其中一般公共预算拨款支出676.26万元，较上年减少111.05万元，主要原因是人员比上年减少，人员经费比上年也相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入676.26万元，其中一般公共预算拨款收入676.26万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少111.05万元，主要原因是人员减少人员经费随之减少；本单位当年财政拨款支出676.26万元，其中一般公共预算拨款支出676.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少111.05万元，主要原因是人员比上年减少，人员经费比上年也相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出676.26万元，较上年减少111.05万元，主要原因是人员减少，人员经费随之减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出676.26万元，其中：

（1）初中教育（2050203）630.39万元，较上年减少112.26万元，原因是人员减少，人员经费随之减少。

（2）其他普通教育支出（2050299）45.87万元，较上年增加1.21万元，原因是对个人和家庭救助增加，人员经费随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出676.26万元，其中：

工资福利支出（301）628.02万元，较上年减少86.04万元，原因是人员减少，工资福利支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）48.24万元，较上年增加19.01万元，原因是对个人和家庭救助增加，人员经费随之增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少2.25万元，减少的主要原因是今年未列入单位预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款676.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年减少44.02万元，主要原因是上年预算编列公用经费，今年预算还未编列公用经费。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.人员经费：人员经费是指部门和单位工资福利支出和对个人和家庭的补助工资福利基本内容的支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费支出等。

第四部 公开报表