扶风县法门九年制学校2025年单位预算公开说明

扶风县法门九年制学校

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

按照国家规定的课程标准和教学大纲，开齐开足各类课程，实施素质教育，促进学生全面发展。组织教师开展教学研究和教学改革，不断提高教学质量和效率。建立健全学生管理制度，加强对学生的日常行为规范教育和管理，培养学生良好的行为习惯和道德品质。关注学生的身心健康，开展心理健康教育和心理咨询服务，及时发现和解决学生在成长过程中遇到的问题。加强教师队伍建设，组织教师参加培训和进修，提高教师的专业素养和教育教学能力。建立科学合理的教师评价机制，对教师的工作进行考核和评价，激励教师积极工作。加强校园文化建设，营造积极向上、富有特色的校园文化氛围，促进学生的全面发展和健康成长。维护校园安全稳定，建立健全安全管理制度，加强安全教育和安全防范措施，确保师生的生命财产安全。建立家长学校，定期组织家长培训和家长会议，向家长宣传教育政策和教育理念，提高家长的教育水平。

依据文件精神,学校内设机构为校办、教导处、德育处、科研室、总务处。

二、工作任务

1.教育教学：制定合理的教学计划和课程标准，组织教学活动，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2.德育工作：开展爱国主义、集体主义等思想道德教育,培养学生良好的品德和行为习惯，开展德育活动，加强心理健康教育，提高学生的综合素质。

3.师资队伍建设：培训教师，提高教师的教学水平和专业素养。

4.学校管理：建立健全学校管理制度，加强校园安全管理，保障学校的正常运转。

5.课外活动：组织丰富多彩的课外活动，开设各类兴趣小组和社团活动,培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生的性发展。

6.家校合作：定期召开家长会,加强与家长的沟通与合作，共同关注学生的成长和发展，形成教育合力。

7.教育科研：鼓励教师开展教学研究，探索教育教学规律，推动教育改革和发展。

8.校园文化建设：打造具有特色的校园文化，包括物质文化、精神文化和制度文化等方面。通过校园环境布置,传承学校文化传统，增强师生的归属感和认同感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0 人、事业编制94人；实有人员103人，其中行政0 人、事业103人。退休人员169人，已全部移交机关事业养老保险中心。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1754.69万元，其中 一般公共预算拨款收入 1754.69万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少270.18万元，主要原因是单位人数比上年减少了。正常工资晋升、调资形成人员经费减少。本单位当年财政拨款收入 1754.69 万元，其中一般共预算拨款收入1754.69 万元、政府性基金拨款收入 0万元，较上年减少了 270.18万元，主要原因是单位人数比上年减了。正常工资晋升、调资形成人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管 理。本单位当年预算收入1754.69万元，其中 一般公共预算拨款收入 1754.69万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少270.18万元，主要原因是单位人数比上年减少了。正常工资晋升、调资形成人员经费减少。本单位当年财政拨款收入 1754.69 万元，其中一般共预算拨款收入1754.69 万元、政府性基金拨款收入 0万元，较上年减少了 270.18万元，主要原因是单位人数比上年减了。正常工资晋升、调资形成人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1754.69 万元，较上年减少了270.18 万元，主要原因是单位人数比上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1754.69万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1633.97万元，较上年减少268.26万元，原因是单位人数比上年减少，正常工资晋升、调资形成人员经费减少。

（2）其他普通教育支出（2050299）120.72万元，较上年减少18.91万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算拨款支出1754.69万元，其中：

工资福利支出（301） 1614.41万元，较上年减少 154.48万元，原因是人员减少形成人员经费减少；

商品和服务支出（302）未编列公用经费，原因是上年预算编列公用经费，今年预算还未编列公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）140.28万元，较上年增加了38.80万 元，原因是单位人数比上年增加。

（2）本单位当年一般公共预算拨款支出1754.69万元，其中：

工资福利支出（501） 1614.41万元，较上年减少 154.48万元，原因是人员减少形成人员经费减少；

商品和服务支出（502）未编列公用经费，原因是上年预算编列公用经费，今年预算还未编列公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）140.28万元，较上年增加了38.80万 元，原因是单位人数比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

      本年及上年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖， 涉及当年一般公共预算当年拨款 1754.69万元,当年政府性基金预算当年拨款 0万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。

九、公用经费情况说明

上年预算编列公用经费，今年预算还未编列公用经费。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

扶风县法门九年制学校2025年单位预算公开报表.xls