扶风县恒大小学2025年单位预算公开说明

扶风县恒大小学

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。                                 

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集休备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

    7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8.负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二)机构设置：学校设有党支部、教师工会、教务处、政教处、后勤处、教研组、少队部等。

二、工作任务

1、抓好师生学习教育活动。

2、坚持常规育人阵地教育活动。

3、加强魅力少队建设，积极开展少先队常规活动和实践教育活动。

　  4、积极实施校本培训，提升教师业务技能。

5、加强教学常规管理，规范教师教学行为。

　  6、加强教学监测力度，稳步提升教学质量

　7、结合课改工作，开展各种形式的专题教学研讨，促教师教学水平、学生学习质量的提高。

8、积极做好校产校舍维护工作，抓好校园美化管理工作。

9、改进食堂管理，办好师生食堂。加强住宿学生管理，确保学生住宿安全。

    10、进一步完善校产、校舍管理制度，管好校产、用好校产。

   11、坚持财务制度，严肃财经纪律，严禁乱收乱付，做到勤俭节约，压缩非教育开支，把有限的资金用于学校建设的刀口上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制237人，其中行政编制0人、事业编制237人；实有人员237人，其中行政0人、事业237人：离退休人员206人，其中离休0人，退休206人（已交机关养老保险中心管理）。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3047.9万元，其中一般公共预算拨款收入3047.9万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年减少388.64万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少人员减少、学校大规模新建已结束，项目投资减少。本单位当年预算支出3133.2万元，其中一般公共预算拨款支出3133.2万元、政府性基金拨款支出0万。较上年减少303.34万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少人员减少、学校大规模新建已结束，项目投资减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入3047.9万元，其中一般公共预算拨款收入3047.9万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年减少388.64万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少人员减少、学校大规模新建已结束，项目投资减少。本单位当年预算支出3133.2万元，其中一般公共预算拨款支出3133.2万元、政府性基金拨款支出0万。较上年减少303.34万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少人员减少、学校大规模新建已结束，项目投资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3133.2万元，较上年减少303.34万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少人员减少、学校大规模新建已结束，项目投资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3133.2万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2811.9万元，较上年减少989.1万元，原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少。

（2）其他普通教育支出（2050299）321.3，较上年增加62.8万元，原因是教师薪酬调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出3133.2万元，其中：

工资福利支出（301）2788.5万元，较上年减少456.78万元，原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）344.7万元，较上年增加242.34万元，原因是教师薪酬调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3047.9万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分  公开报表