扶风县教育体育局2025年单位综合预算

扶风县教育体育局

2025年单位综合预算

目  录

 第一部分   单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2025年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2025年单位预算收支说明

    第三部分   其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能
    依据《中华人民共和国教育法》:《中华人民共和国义务教育法》:《中华人民共和国教师法》,九年制义务教育阶段学校应履行下列职责:
    1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
    2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生报学，依法保证适龄儿童、少年接受九年制义务教育。
    3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
    4、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲 组织实施教育教学活动。
    5、负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
    6、负责学籍管理。
    7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
    8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
    9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
     机构情况
    （二）机构设置 根据上述职责：扶风县教育体育局内设秘政股（办公室、人劳、党建、工会、编志办）、基础教育股（教育体育股、综治办）、计划财务股（项目办）、教育督导室及扶风县成人教育服务中心等 10 个股室。

二、2025年度单位工作任务

（一）强化党建引领，夯实教育发展根基

深化思想政治建设。持续以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，将党的最新理论成果作为教体系统政治理论学习核心内容，融入干部、教职工培训体系，并纳入镇（街）与局直学校年度考核范畴。定期组织专题学习研讨、知识竞赛等活动，提升党员干部政治素养，引导全体党员坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

提升党建工作质效。依据党建工作新要求，完善中小学校党组织领导的校长负责制工作机制，强化党组织书记队伍建设。创新党建活动形式，以党建品牌创建为载体，推动“三会一课”、主题党日等活动与教育教学深度融合，增强党组织的引领力与向心力。

筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，完善舆情监测、分析、处置机制，强化校园网络、文化活动等意识形态阵地管理。深化“五个一”工作机制，加强思政课教师培训与课程创新，开展系列主题教育活动，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，坚决抵制不良思潮侵蚀。

推进党风廉政建设。深入开展廉政教育活动，丰富教育形式，将廉政文化融入校园文化建设。强化廉政风险防控，加强对招生考试、项目建设、资金使用等关键环节的监督检查，严肃查处违规违纪行为，持续抓好中小学校园餐专项整治工作，加强膳食经费监管，营造风清气正的教育生态。

（二）优化育人体系，促进学生全面发展

创新德育与思政教育模式。深化“新德育+大思政”育人模式，探索思政课与各学科融合路径，打造学科思政示范课。以理想信念教育为核心，以家国情怀教育为重点，结合重大节日、纪念日开展主题教育，加强德育基地建设，丰富学生德育体验，积极培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

巩固拓展“双减”成果。持续深化校内教育教学改革，优化课程设置，提升课堂教学效率，强化作业设计与管理，建设“宝鸡好课堂”示范校6所以上，市级作业改革示范校6所。推进校内科学教育提质计划，开齐上好科学课，强化实验教学和科学社团活动，加强学科实践，跨学科实践和综合实践，积极推进STEM(科学、技术、工程、数学)教育发展，提升学生素养。加强校外培训机构监管，建立常态化巡查机制，严厉打击违规培训行为，引导家长树立科学教育观念。

深入推进五育并举办学举措。坚持德智体美劳齐头并进，开足开齐开足课程，在义务教育学校每天开设一节体育课，落实中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时要求，办好各级各类校园运动会。加强实施“新时代·新美育”浸润行动，组织开展庆祝抗战胜利80周年校园文艺活动，举办全县中小学生合唱艺术节活动，提高学生艺术展演活动的覆盖面和参与度。持续推进“新时代·新劳育”融通行动，中小学每年设立一个“劳动教育实践周”，加强劳动教育实践基地建设，丰富劳动教育形式，深化劳动教育内涵。劳动技能大赛等活动，继续落实“新时代·新心育”向阳行动，加强心理健康教育师资队伍建设，建设县级心理健康教育指导中心，完善学生心理健康档案，促进学生身心健康成长。以宝鸡市“全国儿童青少年近视防控改革试验区”建设为契机，开展视力监测、近视防控宣讲等活动，依托市级中小学生视力监测平台，常态化开展视力数字化监测，强化结果运用，确保总体近视率比上年降低1个百分点。

加强语言文字工作。贯彻落实教育部《关于进一步加强中小学规范汉字书写教育的通知》和语言文字相关政策，加强学校语言文字规范化建设，组织师生语言文字竞赛，规范社会用语用字，提升全县语言文字应用水平。组织好第28届推广普通话宣传周、中华经典诵读等活动。

（三）推动协调发展，提升教育整体质量

推动学前教育优质普惠。深入实施“新时代·新幼教·绘梦行动”，进一步规范“幼小衔接”，确保公办幼儿园在园幼儿占比保持在50%以上。以学前教育普及普惠国家级认定为目标，持续加强公办园建设，扩大普惠性学前教育资源，完成学前教育普及普惠创建省级验收工作。第四、第五幼儿园做好省级示范园复验，第一、第三、第六和城关街道中心幼儿园积极创建市级一类园。完善普惠性学前教育保障机制实验区创建。第一、第二、第六幼儿园积极创建陕西省保育教育质量提升实验园。开展幼儿园教师专业技能培训与竞赛，全面提升学前教育保教质量。

促进义务教育优质均衡。常态化落实控辍保学措施，全面落实义务教育免试就近入学全覆盖和“公民同招”。深化义务教育课程改革，推进集团化办学，加强薄弱学校帮扶。优化教育资源配置，加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，缩小城乡、校际差距，推动义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。

助力高中教育特色多样。持续推进“强县中”计划，加强新高考研究与应对，优化课程设置，构建特色课程体系。加强高中师资队伍建设，开展校际交流合作，提升高中教育教学质量，提高高考本科上线率与名校录取率。

加快职业教育产教融合。实施校企“三互融”和“六协同”行动，构建职业教育产教融合长效机制，促进人才供给和产业需求结构要素全方位融合，打造职业教育新高地，为县域经济社会高质量发展提供强有力的技能人才支撑。加强“双师型”教师培养，提升职业教育服务地方经济社会发展能力，在职教高考和技能大赛中取得新突破。

推进特殊教育融合发展。完善特殊教育保障机制，加强特殊教育学校标准化建设，提高随班就读和送教上门质量。加强特殊教育师资培训，开展特殊教育教学研究，促进特殊教育与普通教育融合发展。

规范民办教育健康发展。进一步加强民办学校监管，完善民办教育年检制度，规范招生收费等办学行为。引导民办学校明确办学定位，突出办学特色，推动民办教育规范有序、健康发展。

（四）加强队伍建设，提升教师专业素养

加强师德师风建设。持续开展师德师风主题教育活动，深入学习教育家精神，完善师德师风考核评价机制，将师德表现作为教师考核、聘任、晋升的重要依据。加大师德楷模宣传力度，弘扬尊师重教良好风尚。

强化教师培养培训。精准实施国培、省培项目，结合县域教育发展需求，定制县级培训计划。加强教师培训基地建设，创新培训模式，开展线上线下混合式培训、跟岗研修等活动，提升教师教育教学能力和信息技术应用能力。

保障教师待遇权益。全面落实教师工资待遇政策，完善乡村教师支持计划，提高乡村教师生活补助标准。加大教师周转房建设力度，改善教师工作生活条件，增强教师职业幸福感与归属感。

（五）深化教育改革，激发教育发展活力

凝聚家校社协同育人合力。办好家长学校和家庭教育线上公益讲堂，建立家校社协同育人教联体，推进县、镇、校三级家庭教育指导机构建设，全面提升家长学校专业化水平，建强家校社共育骨干教师队伍，全面提升协同育人水平。

深化县管校聘改革。完善《扶风县中小学教师岗位聘用管理办法》，完成各单位岗位设置，做好教师岗位聘用工作。完善县管校聘管理机制，优化教师交流轮岗制度，加强对扶邳交流教师的跟踪管理与考核评价，促进县域内教师资源均衡配置，激发教师队伍活力。

推进教育评价改革。贯彻落实教育评价改革要求，树立科学的教育评价导向，改进教育督导方式，提升督学履职能力，完善学生综合素质评价体系，探索多元化评价方式。推进教师评价改革，建立以教育教学实绩为导向的评价机制，克服唯分数、唯升学等顽瘴痼疾。

深化集团化办学改革。总结推广集团化办学经验，丰富教育集团活动形式，开展联合教研、师徒结对、校际互访等活动，实现优质教育资源共享，推进城乡教育一体化发展，不断缩小城乡、校际差距。

（六）加大保障力度，优化教育发展环境

落实教育保障政策。巩固控辍保学成果，完善动态监测机制，规范招生和学籍管理，扎实做好控辍保学工作。精准落实各项学生资助政策，加强资助资金监管，做到应助尽助。

改善办学条件。积极争取上级资金支持，实施一批学校基础设施建设项目，如校舍修缮、操场改造等。投资2118万元完成扶风二中、扶风三小、恒大小学和召公初中食堂项目建设。加快推进第五小学建设和扶风高中学生宿舍楼、法门高中教学楼等项目建设。

推进教育数字化转型。加强教育信息化基础设施建设，提升学校网络带宽和设备配备水平。主动迎接以人工智能为代表的信息技术带来的教学方式和学校管理的变革，加强教师信息技术应用能力培训，推动信息技术与教育教学深度融合，服务课堂教学改革，促进优质教育资源共享。

守牢安全稳定底线。进一步完善教育系统舆情预警和应急处置机制,加强信访问题源头治理和积案化解。常态化开展安全宣传教育和应急处置演练，统筹做好食品卫生安全、校舍安全、交通安全、实验室安全及防溺水、防电诈、防灾减灾等工作,加强校园智慧安防建设和周边综合治理，加强值班值守和信息报送，切实提高校园安全治理水平。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。
    纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制11人、事业编制4人(成人教育服务中心）；实有人员14人，其中行政11人、工勤1人，事业2人（成人教育服务中心）；退休人员18人，已全部移交养老管理中心管理。

第二部分  收支情况

五、2025年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入2460.9675万元、其中一般公共预算拨款收入2457.9675万元、政府性基金拨款收入3.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本单位预算收入较上年增加722.2634万元，主要原因是特岗教师工资在局本级纳入预算；2025年本单位预算支出2460.9675万元，其中一般公共预算拨款支出2457.9675万元、政府性基金拨款支出3.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本单位预算支出较上年增加722.2634万元，主要原因是特岗教师工资在局本级纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入2460.9675万元，其中一般公共预算拨款收入2457.9675万元、政府性基金拨款收入3.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本单位财政拨款收入较上年增加722.2634万元，主要原因是特岗教师工资在局本级纳入预算；2025年本单位财政拨款支出2460.9675万元，其中一般公共预算拨款支出2457.9675万元、政府性基金拨款支出3.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加722.2634万元，主要原因是特岗教师工资在局本级纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2025本单位当年一般公共预算拨款支出2457.9675万元，较上年增加722.2634万元，主要原因是特岗教师工资在局本级纳入预算。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
  2025年本单位当年一般公共预算支出2457.9675万元，其中：
  (1)行政运行（2050101）127.0358万元，较上年增加13.1019万元，原因是正常升薪、调资增加。
  (2)其他教育管理事务支出（2050199）1794.6969万元，较上年增加1778.4107万元，原因是特岗教师工资在局本级纳入预算。

(3)学前教育支出（2050201）449.6万元，较上年增加449.6万元，原因是聘用幼儿园专任教师补助经费。

(4)其他普通教育支出（2050299）45.0980万元，较上年增加40.0980万元，原因是专项业务费预算支出增加。
  (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.2236万元，较上年减少0.6324万元，原因是养老保险配套缴费基数调整。
  (6)行政单位医疗（2101101）11.3952万元，较上年增加2.4264万元，原因是去年行政人员单位医疗和事业人员单位医疗单列进行预算。
  (7)住房公积金（2210201）12.9180万元，较上年减少0.4740万元，公积金配套缴费基数调整。
     3、支出按经济科目分类的明细情况
    （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
   2025年本单位当年一般公共预算支出2457.9675万元。其中：工资福利支出1947.5395万元较上年减少1790.4986万元，原因是今年特岗教师工资在局本级进行预算支出；商品和服务支出15.7300万元较上年增加1.23万元，原因是行政人员人数增加，交通补贴增大；对个人和家庭的补助支出0.0000万元较上年减少0.1632万元，原因是专项业务经费支出减少；资本性支出0.0000万元较上年减少1552万元，原因是育才公司贷款本金及利息偿还完毕。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2024年本单位当年一般公共预算支出2457.9675万元。
    其中：　1、机关工资福利支出（301）1947.5395万元，较上年增加1790.4986万元，原因是今年特岗教师工资在局本级进行预算，去年特岗教师工资在所在学校进行预算；　2、机关商品和服务支出（302）487.2780万元，较上年增加457.7780万元，专项业务费预算支出增加； 3、对个人和家庭的补助（303）23.1500万元，较上年增加22.9868万元，原因是专项业务经费支出增加。
      4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
   （1）按功能支出分类。
    本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （2）按单位预算支出经济分类。
    本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （3）按政府预算支出经济分类。
    本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算收支3.0000万元，较上年增加3.0000万元，主要原因是举办体育赛事、提高全民体育素质。   
    本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
   
    本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5300万元，较上年预算减少0.1218万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元；公务接待费费2.5300万元，较上年减少0.065万元，原因是压缩开支，节约成本；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元;本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.2000万元，较上年减少0.0180万元，减少的主要原因是压缩开支，节约成本。

会议费明细

单位：万元

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2457.9675万元,当年政府性基金预算拨款3.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排490.278万元，较上年增加460.7780万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

十一、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  第四部分  公开报表

   (具体单位预算公开报表)