扶风县绛帐镇绛帐初中2025年单位预算公开说明

扶风县绛帐镇绛帐初中

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

本校内设以下机构：

依据文件精神，学校内设机构为党建办、办公室、教务处、政教处、总务处。

二、2025年工作任务

1.继续落实制度管理，不断规范教学纪律。

2.继续落实常规管理，不断提升教育科研。

3.继续落实各类培训，不断提升教师素养。

4.继续落实“双减”政策，不断推进教育高质量发展。

5.形成体系，重视培训提升。

6.精细管理，重视安全管理。

7.提质增效，重视素质教育。

8.控辍保学，重视健康帮扶。

9.疫情防控，重视常抓不懈。

10.团建工作，重视思想引领。

11.丰富工作内涵，开展多形式活动。

12.着力通讯宣传，奏响多维度旋律。

13.坚持服务保障，创建园林式学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制196人，其中行政编制0人、事业编制196人；实有人员196人，其中行政0人、事业196人。退休人员59人，(已全部移交机关事业养老保险中心管理)。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2106.85万元，其中一般公共预算拨款收入2106.85万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少231.75万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少；本单位当年预算支出2113.75万元，其中一般公共预算拨款支出2113.75万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少224.96万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2106.85万元，其中一般共预算拨款收入2106.85万元、政府性基金拨款收入 0 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了231.75万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少。本单位当年财政拨款支出2113.75万元，其中一般共预算拨款支出2113.75万元、政府性基金拨款支出 0万元，较上年减少了224.96万元，政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2113.75万元，较上年减少了224.96万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2113.75万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1935.97万元，较上年减少97.64万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少。

（2）其他普通教育支出（2050299）177.78万元，较上年减少10.78万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2113.75万元，其中：

工资福利（301）支出1935.61万元，较上年减少92.82万元，原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少。

对个人和家庭的补助（303）支出178.14万元，较上年减少43.63万元，原因是单位人数比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费预算支出及会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2106.85万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分  公开报表