扶风县体育运动管理中心2025年单位预算公开说明

扶风县体育运动管理中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

落实《全民健身条例》和《全民健身纲要》，推行全民健身计划，指导管理全县群众体育活动；组织参加各种赛事，参与承办省、市体育竞赛活动；组织青少年体育技能培训、竞赛，培养并输送青少年后备人才。

扶风县体育运动管理中心为正科级事业单位，并设有体育运动学校，编制10人。

二、工作任务

2025年将以“全民健身、竞技提升（着力体校规范化建设）、场馆服务、项目建设”为核心，为实现体育强县目标贡献教体力量。

一是继续做好体育场馆免费开放管理工作。持续优化做好室内外球场的免费开放和运行管理工作，切实以群众满意为标准，让体育成功惠民生，引导广大群众参与体育享受体育。

（一）创建安全、舒适、洁净的体育场馆环境，体育设施设备符合国家标准，并定期检查、维修、保养，强化基本公共服务，合理设置体育项目，提供大众健身锻炼、设施使用等基本公共服务，努力提高服务水平和群众满意度。

（二）建立安全、消防、高危项目等管理制度，对体育场馆内外标识标志、照明、道路、停车位、体育器材等规范管理。

（三）室外笼式球场按照全年无休（逢雨雪或极端天气关闭），室内副馆按照每周一闭馆进行卫生清洁、设备保养，其余时间按照每天免费开放不少于8小时（如遇大型比赛提前发布公告，并对闭馆时间进行顺延）。

（四）周边环境创设，按照绿色环保、美丽宜人、安全舒适的总体要求，细化管理、精细维护、定期修剪，打造群众舒适的15分钟健身圈。

二是办好体育赛事和全民健身推广工作。顺应时代发展，全面总结、系统梳理全民健身事业发展理论和实践成果，深耕细作，坚持以增强人民体质、提高我县城镇居民的健康素质为目标，着力打造自主体育赛事品牌，推动我县全民健身沿着高质量发展方向不断前进。

（一）组织、承办各类大型赛事活动，举办好各类球类联赛、申办品牌赛事等大型竞赛活动，积极开展青少年体育赛事活动，并制定总体方案、预案。

（二）按计划开展各类全民健身活动、开展扶风县国民体质监测工作、科学健身指导服务，做好全民健身活动的引导、组织、推广等各项推动工作。

（三）积极对接省市有关部门，依据相关文件、政策，申办精品赛事，为我县文旅商体融合发展贡献体育力量。

三是以体校联合办学为特色落实好体育工作。认真落实省市体育文件及会议精神，充分调研、积极研判，继续推进县体校与扶风初中等6所中小学校联合办学的模式，贯彻落实《扶风县体校联办工作方案》，确保体校发展走深走实。

（一）加强教练队伍建设，以县体校为龙头，以市局“县级体校布局”内设项目、集体项目布局为指导方向，由县体校组织实施“扶风县体校兼职教练员”聘任及组建工作，充实扶风县体育运动学校教练队伍。

（二）合理规划项目设置，根据市局“县级体校布局”内设项目，同时参考市学青赛、锦标赛比赛项目，精准设定“基地校、联盟校、项目共建校”。在项目设置、目标任务方面实行一体化、贯通式发展，对各相关校加挂“项目训练基地、联盟校、共建校”牌子，积极向上输送体育人才、参加省市比赛。由县体校牵头对项目校训练工作进行指导，同时，对各校运动员升学发展通道，建立上下对口输送关系。

四是做好青少年体育培养工作。完善训练体制，在县教体局的领导下，由县体校组织开展青少年儿童训练竞赛活动，并建立健全我县体育后备人才信息库。同时积极对接市体校、省体校，摸清我县体校生源，建立长效发展机制和台账，为我县竞技体育良好发展奠定坚实基础。

协调全县体育力量进行体育特色项目进校园，指导各校做好一校一品、一校多品体育特色项目，形成打造一批、辐射一批、影响一批，全面提升体育工作。定期，组织体育教师对各校特色亮点、突出项目进行观摩学习。

五是努力推进体育场馆各类项目。积极准备、做好体育馆消防验收项目，对体育馆主馆屋面虹吸进行改造，对体育馆北侧排水进行改造优化等。进一步加强场馆文化建设，对场馆进行再优化再提升。

三、人员情况说明

本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。离退休人员0人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入191.66万元，其中一般公共预算拨款收入191.66万元、其中专项资金列入部门预算的项目为128.00万元；政府性基金拨款收入0万元，较上年增加63.19万元，主要原因是公共体育馆、全民健身中心专项资金增加42万元，及安置军转人员2名人员经费和公用经费增加21.19万元；本单位当年预算支出191.66万元，其中一般公共预算拨款支出191.66万元、政府性基金拨款支出0万元，教育支出63.66万元，体育支出128万元，较上年增加63.19万元，主要原因是公共体育馆、全民健身中心专项资金增加42.00万元，安置军转人员2名人员经费和公用经费增加21.191万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入191.66万元，其中一般公共预算拨款收入191.66万元、政府性基金拨款收入0万元、专项资金列入部门预算的项目为128.00万元，较上年增加63.19万元，主要原因是体育馆、全民健身中心专项资金增加42.00万元，安置军转人员2名人员经费和公用经费增加21.19万元；本单位当年财政拨款支出191.66万元，其中一般公共预算拨款支出191.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加63.19万元，主要原因是公共体育馆、全民健身中心专项资金增加42.00万元，安置军转人员2名人员经费和公用经费增加21.11万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出191.66万元，较上年增加63.19万元，要原因是公共体育馆、全民健身中心专项资金增加42.00万元，安置军转人员2名人员经费和公用经费增加21.19万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出191.66万元，其中：

其他普通教育支出（2050299）63.66万元，其他体育支出（2070399）128万元，较上年增加63.19万元；主要原因是公共体育馆、全民健身中心专项资金增加42.00万元，及安置军转人员2名人员经费和公用经费增加21.19万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出191.66万元，其中：

工资福利支出（301）61.16万元，较上年增加20.59万元；

主要原因是人员工资上调，安置军转人员2名。商品和服务支出（302）130.50万元，较上年增加42.60万元；主要原因是体育馆、全民健身中心专项资金增加42万元，人员经费增加0.60万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出191.66万元，其中：

工资福利支出（50501）61.16万元，商品和服务支出（50502）130.5万元，资本性支出（50503）0万元；较上年增加63.19万元；主要原因是公共体育馆、全民健身中心专项资金增加42.00万元，及安置军转人员2名人员经费和公用经费增加21.19万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年及上年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款191.6653万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.5万元，较上年增加0.60万元。较上年增加0.60万元，主要原因是安置军转人员2名人员。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分  公开报表

扶风县体育运动中心2025年单位预算公开报表.xls