扶风县城关街道新店初级中学2025年单位预算公开说明

扶风县城关街道新店初级中学

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工资，确保普及九年制义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想教育工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

扶风县城关街道新店初级中学下设校长办公室、领导值班室、教务处、总务处。

二、工作任务

1、坚持正确的办学方向，贯彻国家教育方针，完成教育教学任务；

2、依法保护师生的合法权益，加强德育工作；

3、坚持民主集中制原则，接受党组织和教职工代表大会的监督；

4、加强教师队伍建设，鼓励教师继续教育深造，提高层次；

5、保证教育教学质量的稳步提升；

6、不断加强校园校舍建设，改善办学条件，提高教职员工的福利待遇。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位编制19人，其中行政编制0人， 事业编制19人。实有人员19人，其中行政编制0人，事业编制19人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入365.73万元，其中一般公共预算拨款收入 365.73万元、政府性基金拨款收入 0 万 元、较上年减少94.70万元，主要原因是今年人员自然减员，有调出退休人员，减少比例为20.57%。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入365.73万元，其中一般公共预算拨款收入365.73万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少94.70万元，主要原因是今年人员自然减员，有调出退休人员；本单位当年财政拨款支出365.73万元，其中一般公共预算拨款支出365.73万元、专项业务经费支出32.28万元，政府性基金拨款支出0万元、较上年减少94.70万元，主要原因是今年人员自然减员，有调出退休人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位一般公共预算拨款收入365.73万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少94.70万元，主要原因是今年人员有调出退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出365.73万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）305.68万元；比上年减少122.06万元，原因今年人员有调出和退休人员；

（2）其它普通教育支出（2050299）32.28万元，比上年增加0.42万元，原因是今年有人员调动。

（3）住房保障支出（2210201）27.77万元；上年住房保障未做单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出365.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）329.11万元，比上年减少95.4万元，原因为今年有调出和退休人员。

（2）对个人和家庭补助（303）支出36.62万元，比上年增加27.7万元，原因是今年将乡村生活补助列在本项预算内。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年及上年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 365.73 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年预算编列公用经费，今年预算还未编列公用经费。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出等。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。                           

第四部分  公开报表

扶风县新店初中2025年单位预算公开报表.xls