扶风县召公镇中心幼儿园2025年单位预算公开说明

附件2

扶风县召公镇中心幼儿园

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.搞好幼儿入园教育工作，立足现有条件，不断提高保教质量。同时不断扩大服务范围，面向社会招生。

3.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（二）机构设置

扶风县召公镇中心幼儿园下设办公室、党建室、后勤室、门卫室。

二、工作任务

实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。依据《幼儿园工作规程》第三条规定：幼儿园的任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

 幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入97.54万元，其中一般公共预算拨款收入97.54万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少80.28万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年预算支出97.54万元，其中一般公共预算拨款支出97.54万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少80.28万元，主要原因是教师人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入97.54万元，其中一般公共预算拨款收入97.54万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少80.28万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年财政拨款支出97.54万元，其中一般公共预算拨款支出97.54万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少80.28万元，主要原因是教师人数减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出97.54万元，较上年减少80.28万元，主要原因是教师人数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

学前教育支出（2050201）97.54万元，较上年减少80.28万元，原因是教师人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出97.54万元，其中：工资福利支出（301）97.52万元，较上年减少54.96万元，原因是教师人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年减少1.95万元，主要原因是教师人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分     其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年及上年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置。并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款97.54万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年预算编列公用经费，今年预算还未编列公用经费

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。        
    3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。                           

第四部分      公开报表

（具体预算公开报表）