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扶风县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告(含附表)
索引号: XXGK-2018-000440 主题分类:
发布机构: 县财政局 发文字号:
成文日期: 2018年01月25日 发布日期: 2018-01-25 08:24
发文机关: 扶风县财政局 浏览次数:

扶风县2017年财政预算执行情况

2018年财政预算(草案)的报告

 

2018120在扶风县第十八届

人民代表大会第二次会议上

 

扶风县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将扶风县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告提请大会审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况和财政主要工作

2017年,面对复杂严峻的经济形势,全县各级各部门认真贯彻落实县十八届人大一次会议的各项决议,坚持以新发展理念引领追赶超越,全县经济社会保持平稳健康发展。在此基础上,财政改革发展取得新成效,财政预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

年初,县十八届人大一次会议批准2017年地方财政收入预期目标为28125万元。2017年全县地方财政收入实际完成30175万元,占预算的107.3%,超收2050万元;增长12.7%,增收3390万元。主要项目完成情况是:

税收收入21196万元,占预算的125.6%,增长53.3%,增收7367万元。主要是:增值税及营业税5708万元,下降12.5%;企业所得税1312万元,增长18.6%;个人所得税339万元,增长79.4%;资源税460万元,与上年持平;城建税917万元,增长25.4%;房产税314万元,下降17.4%;印花税478万元,增长57.8%;土地使用税594万元,增长40.8%;土地增值税447万元,下降16%;车船税612万元,增长47.5%;耕地占用税6392万元,增长199.4%;契税3623万元,增长470.6%

非税收入8979万元,下降30.7%,减收3977万元。主要是:专项收入1649万元,下降67.4%;行政事业性收费收入2369万元,下降46.7%;罚没收入1317万元,增长42.2%;国有资源有偿使用收入3281万元,增长42%

2017年年初全县财政支出预算186660万元,预算执行中,由于上级财政增加补助、转贷政府债券,调入预算稳定调节基金等因素,经县十八届人大常委会第7次会议批准,全年财政支出预算调整为216582万元。

由于上级专款补助增加,2017年全县财政支出实际完成222691万元,剔除新农合基金市级统筹、资金上划因素,同口径增长10%,增加20207万元。主要项目完成情况是:一般公共服务支出13839万元、公共安全支出7384万元、教育支出63202万元、文化体育与传媒支出2344万元、社会保障和就业支出43732万元、医疗卫生与计生支出22692万元、节能环保支出7557万元、城乡社区支出17201万元、农林水支出32283万元、交通运输支出2011万元、资源勘探信息等支出2668万元、商业服务业等支出404万元、国土气象等支出936万元、住房保障支出5616万元、粮油物资储备支出312万元、国债还本付息支出411万元。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入8962万元。其中:新型墙体材料专项基金收入32万元,城市公用事业附加收入37万元,农业土地开发资金收入175万元,国有土地使用权出让收入7757万元,城市基础设施配套费收入941万元,污水处理费收入20万元。

政府性基金支出11158万元。其中:社会保障和就业支出35万元,城乡社区支出10927万元,彩票公益金支出195万元,债务付息支出1万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

1.城乡居民基本养老保险基金。基金收入13243万元,基金支出10111万元,当年结余3132万元,上年结余31964万元,累计结余35096万元。

2.新型农村合作医疗基金。根据《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》(宝政办发[2017]69号文件)要求,从20171月起,新农合实行市级统筹,我县已在规定时间将新农合资金全部上划到市新农合专户。2017年起,我县不再设立新农合基金预算。

(四)政府债务情况

截至 2017年底,全县存量政府债务57487万元,2017年市上核定我县的政府债务限额59299万元。我县政府存量债务低于市上核定的政府债务限额,债务风险总体可控。

目前,全县财政收支正在核实清理,待决算汇审结束后,再专题向县人大常委会报告。

(五)2017年财政主要工作

1.追赶超越考核指标高线达标。对照追赶超越全年目标和季度考核点评任务,财政部门细化考核办法,推行全员清单制度,确保责任到人、措施落地。2017年财政收入进度、收入质量、支出进度三项考核指标均高线达标,财政运行质量明显提升,税收占比达到70.2%,创2012年以来最好水平。一是推进综合治税。制定实施《综合治税信息交流暂行办法》,收集涉税信息2000多条,推动税收征管由以票管税数据管税转变。二是开展专项整治。财税部门联动,协作部门配合,集中两月时间,开展财政收入专项整治,国地税加强数据比对、信息共享、重点稽查,征管业务深度合作,查补各类税款1600多万元。三是积极争取资金。县政府主要领导多次带队,赴省市汇报工作、争取政策支持;财政部门建立工作台帐,及时对接落实争资项目。2017年省均衡性和激励性转移支付补助5.92亿元,总量位列全市第一;新增补助7532万元,增量位列全市第三。

2.服务经济发展力度持续加大。聚焦追赶超越大局,围绕投资增效、工业强基、旅游带动、县域突破等重点领域,有效落实积极财政政策。一是减税降费再发力。201711起小型微利企业年应纳税所得额上限由30万元提高到50万元;71日起增值税税率四档变三档,原适用13%税率的全部降至11% 4月1起取消城市公用事业附加、新型墙体材料专项基金,取消停征计量收费、环境监测服务费等41项行政事业性收费,面向社会公开目录清单,确保降费政策落地。二是统筹资金再加力。通过深度整合资金,有力保证了重点项目的资金需要。安排7000多万元,支持新兴产业园、科技工业园基础设施建设及项目用地;安排3300多万元,兑现招商引资优惠政策;安排1100多万元,支持城际铁路、周原大道等交通重点项目建设;安排3700多万元,支持城区路网、公用设施、美化亮化等建设;安排2000多万元,消化农发行粮食企业政策性财务挂账利息,归还棚户区改造贷款等债务本息。

3.脱贫攻坚保障水平不断提升。一是加大财政投入力度。2017年各级财政安排我县扶贫专项资金13421万元,其中县财政安排4000万元,比上年增长21.2%二是加大涉农资金整合力度。制定《涉农资金整合管理办法》,统筹整合资金25633万元,实施产业发展、基础设施建设等项目,截至年底完成支出95.5%三是加大资金监管力度。县政府多次召开会议专题研究扶贫资金,各相关单位通过简化项目验收环节、优化资金报账程序,加快扶贫项目实施进度。出台扶贫互助资金、扶贫资金信息共享管理办法,实施农村保洁经费管理八项措施。加强扶贫驻村第一书记和工作队工作经费管理,严格实行专账核算、会签报账,确保驻村扶贫工作质量。

4.民生领域投入保持较快增长。全年民生支出19.97亿元,占财政总支出的89.7%。加强农田水利建设,农业综合开发建设高标准农田1.1万亩。完成村级公益事业建设一事一议财政奖补项目128个,财政奖补1846万元。实施更加积极的就业政策。完善创业担保贷款等就业创业政策体系,支持下岗失业人员、高校毕业生、农村转移劳动力等重点群体就业创业工作。促进教育公平发展。提高乡村教师生活补助标准,支持扶风第二初中、第四小学、法门初中建设,推动教育均衡发展。加强社会保障工作。弥补机关事业单位养老保险基金缺口6447万元,提高城乡低保补助标准,为12740人困难残疾人发放生活补贴和重度残疾人护理补贴。深化医药卫生体制改革。县级公立医院综合改革成果进一步巩固,城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年420元提高到450元,基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准由45元提高到50元,发放城乡居民独生子女保健费120万元。

在财政工作和改革稳步推进的同时,财政运行中还面临不少困难和问题。主要是:传统财源税收贡献弱化,新的财源增长点尚在成长期,财政收入增长有限;基础设施、产业发展资金需求大与融资渠道窄、空间小的矛盾突出;政府性债务风险总体可控,但需切实加大风险防控力度。对此,我们将高度重视,采取有效措施,切实加以解决。

二、2018年财政预算安排草案

2018 年我县财政经济仍将面临不少困难和挑战,任务依然十分艰巨。收入方面,经济总体呈现缓中趋稳、稳中向好的态势,“一带一路”、脱贫攻坚、关中协同发展战略等,将增强我县经济发展的新动力,为我县财政收入平稳增长奠定良好的基础。但也要看到,2018 年经济发展依然面临较多的不确定性,中央减税力度持续加大,税收增长仍将比较困难,非税增长的潜力越来越小,组织收入的压力非常大。支出方面,人员经费持续增长,教育、社保、医疗卫生、污染防治等民生配套不断增加,财政扶贫资金增长不低于20%,防范化解债务风险等,财政刚性支出需求快速增长,财政收支矛盾依然突出。

根据财政形势和省市决策部署,2018年财政预算安排的指导思想是:认真贯彻党的十九大精神,全面落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策,坚持深化财税体制改革,改进预算管理,加强政府财力统筹,创新财政投入方式,坚持民生优先,着力支持打好三大攻坚战,充分发挥财政职能,为全县经济社会发展提供坚强的财政保障。

(一)全县一般公共预算安排草案

按照上述指导思想,根据2018年全县国民经济和社会发展计划以及财政收支形势,2018年全县地方财政收入按增长8%安排,预期目标为32590万元,增加2415万元。分项目安排是:税收收入23103万元,增长9%,增加1907万元;非税收入9487万元,增长5.7%,增加508万元。

2018年,地方财政收入32590万元,加上上级对我县的各项补助162935万元,加调入资金5886万元,减去上解省市支出3346万元,年初可安排财力198065万元。

按照收支平衡的原则,年初财政支出预算安排198065万元。主要支出项目安排是:

一般公共服务支出13537万元。主要用于县镇两级党政部门的人员经费、机构运转、行政管理、专项业务等。

公共安全支出5360万元。主要用于公安、司法部门人员经费、公用经费、办案业务费,消防、武警保障经费等。

教育支出41867万元。主要用于义务教育、普通高中、职业教育、学前教育生均经费补助及教育资助,支持教育创强,中小学基础设施提升,落实教职工待遇等。

社会保障和就业支出48391万元。主要用于城乡居民最低生活保障,五保供养,城乡居民社会养老保险,农村八大员、残疾人、六十年代精简退职人员、高龄老人等相关困难群体生活补助,优抚安置,农村幸福院运转,行政事业单位养老保险缴费,财政对社保基金补助等。

医疗卫生与计生支出18070万元。主要用于城乡医疗保险、基本公共卫生服务均等化、城乡医疗救助等,以及公立医院、基层医疗卫生机构、计划生育和食品药品监管等。

节能环保支出1993万元。主要用于支持农村“五改”、农村环卫经费、生态环境保护,大气污染防治等。

城乡社区支出7629万元。主要用于城区、镇区及重点镇的路网、排水等设施改造提升工程,县城改造提升等方面。

农林水支出38878万元。主要用于支持现代农业、脱贫攻坚、贫困村基础设施建设、重点区域绿化、农田水利建设、农机具购置补贴、农业综合开发、农村一事一议等。

商业服务业等支出514万元。主要用于全域旅游发展,世界佛都、游客服务中心建设,旅游宣传促销等。

住房保障支出10406万元。主要用于住房公积金,保障性安居工程支出等。

(二)全县政府性基金预算安排草案

全县政府性基金收入预算3500万元,其中:国有土地使用权出让收入3000万元,城市基础设施配套费收入500万元。

政府性基金支出预算3500万元。

(三)社会保险基金预算安排草案

城乡居民基本养老保险基金预算。基金收入预算16858万元,基金支出预算11306万元,当年结余5552万元,上年结余35096万元,累计结余40648万元。

三、2018年财政重点工作

(一)全力提高保障能力。推进“费改税”,开征水资源税、环境保护税。加强部门税收协作,提高综合治税的能力和手段,凝聚征管合力;加强对重点行业、重点企业的分析研判和税源监控,挖掘潜力,堵塞漏洞;完善非税收入管理,降低非税收入比重,努力提升收入质量。把准国家投资方向和重点,确定专人跑部进省,广泛获取信息,定期编发政策指南和争资动态,加强项目对接,积极争取上级转移支付补助。多部门协作配合,积极对接专项建设基金、政策性贷款、PPP融资等投融资项目,为经济社会发展筹集更多的资金。

(二)强化财政支出管理。调整优化财政支出结构,确保机构正常运转和基本民生需要,优先保障县委、县政府确定的重大项目资金需要。牢固树立过“紧日子”思想,坚持勤俭办事的原则,大力压缩一般性支出。进一步明确支出进度的时间节点要求,夯实主管部门的主体责任,建立和完善考核通报、挂钩收回、督查问责三项机制。按月考核、按季通报支出进度,对排名靠后的单位及时提醒通知,不断提高财政支出的均衡性。对项目预算下达后超过一年仍未使用完毕的,剩余资金收回财政,统筹用于经济社会发展的关键领域。

(三)支持实体经济增长。支持招商活动,落实招商引资优惠政策。支持园区水、电、路、标准化厂房等基础设施建设,提升园区承载力。支持全域旅游发展,打造旅游大品牌,建设游客服务中心,推进旅游宣传促销。支持城镇建设,完成7条新建道路亮化,支持周原大道、七星大道、城际铁路等建设,改造提升县城老区,推进城市综合管理和智慧城市建设,建设数字化城市管理平台。防范化解债务风险,解决融资项目资金瓶颈,确保重点项目顺利实施。

(四)保障和改善民生。按照“既尽力而为,又量力而行”的原则,坚守底线、突出重点,落实好各项民生政策。支持教育创强,完善教育经费保障机制,支持第二初中、第四小学、法门初中等建设。聚焦脱贫摘帽,强化资金保障,县本级扶贫专项资金预算较上年增长20%;坚持扶贫与扶志、扶智相结合,更多采用生产奖补、劳务补助等方式,增强贫困人口内生动力;强化扶贫资金管理,严格按照规定的范围和用途使用,加快推进涉农资金实质性整合。支持打好污染防治攻坚战,积极落实农村“五改”(改气、改电、改炕、改暖、改灶)配套资金,多措并举,确保如期完成目标任务。

(五)加强财政监督管理。改进预算编制。根据实际情况适时调整公用经费定额标准,严格控制代编预算规模,提高年初预算到位率,继续加大预算编制与结转资金统筹力度。切实硬化预算约束。坚持先预算后支出,严控预算调整和调剂事项,强化预算单位的主体责任。加强预算执行管理,确保预算下达后能够及时使用,避免“钱等项目”。全面实施绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程,注重成本效益分析,关注支出结果和政策目标实现程度,提升公共服务质量和水平,提高人民满意度。

2018 年财政工作任务繁重、责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,锐意进取、奋发有为,积极发挥财政职能作用,为实现全县追赶超越目标、促进经济社会持续健康发展作出积极贡献!

附表及说明:

01一般公共预算收入表.xls
02一般公共预算支出表.xls
03一般公共预算本级支出表.xls
04一般公共预算本级基本支出表.xls
05一般公共预算税收返还和转移支付表.xls
06政府一般债务限额和余额情况表(空表).xls
07政府性基金预算收入表.xls
08政府性基金支出表..xls
09政府性基金转移支出表(空表).xls
10专项债务余额和限额情况表(空表).xls
11国有资本经营预算收入表(空表).xls
12国有资本经营预算支出表(空表).xls
13国有资本经营预算转移支付表(空表).xls
14社会保险基金收入表.xls
15社会保险基金支出表.xls
16三公经费年度控制预算支出表.xls
17专项转移支付分项目、分地区预算表.xls
18扶风县2018年转移支付安排情况说明.doc
19扶风县举借债务预算情况说明.docx
20扶风县2018年一般公共预算“三公”经费控制支出说明.doc
21扶风县2018年预算绩效管理工作说明.doc
22公开表为空表情况说明.docx
23名词解释.docx


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